天津市水务局

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1.财会监督专项绩效目标表

2.淡化海水财政补贴绩效目标表

3.淡化海水收支审核绩效目标表

4.津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程PPP项目运营期绩效评价绩效目标表

5.市水务局设施设备更新改造（自有资金）绩效目标表

6.水费收支审核绩效目标表

7.水利稽察与安全监督绩效目标表

8.水利稽察与安全监督（自有资金）绩效目标表

9.水利前期工作绩效目标表

10.水文化陈列馆建设（自有资金）绩效目标表

11.水务工程地债付息1绩效目标表

12.水务工程地债付息2绩效目标表

13.水务工程地债付息3绩效目标表

14.水务工程地债付息3绩效目标表

15.水务行业业务培训绩效目标表

16.水务专项审计绩效目标表

17.天津市城镇供水设施运行监管绩效目标表

18.天津市城镇和农村污水处理设施运行监管绩效目标表

19.天津水文化调查与建设规划编制（2023-2035）（自有资金）绩效目标表

20.行政许可评审绩效目标表

21.灾后重建项目质量监督绩效目标表

22.张贵庄污水处理厂PPP项目运营期绩效评价绩效目标表

23.中央财政-杨柳青水厂原水管线工程绩效目标表

24.中央预算内投资-“十四五”旧管网改造2023年第二批绩效目标表

25.中央预算内投资-天津市“十四五”期间城市旧供水管网改造工程（自来水集团第一批）绩效目标表

26.重点项目绩效评价绩效目标表

27.水科院信息化运行维护绩效目标表

28.海河上游段水生植物科学管控方案制定绩效目标表

29.农业绿色发展与技术服务-农业科技（智能现代设施农业日光温室标准化示范）绩效目标表

30.市级财政-中国国际节水产业博览会（农业节水方向）绩效目标表

31.水科院横向项目（自有资金）绩效目标表

32.水科院结转科研专项（自有资金）绩效目标表

33.水科院科技成果转化（自有资金）绩效目标表

34.天津市河湖健康评价绩效目标表

35.天津市农田灌溉水有效利用系数测算分析绩效目标表

36.天津市重点河湖生态流量（水量）保障方案编制绩效目标表

37.天津水科院实验室运行维护（自有资金）绩效目标表

38.中心城区河道汛期污染强度下降排查整治技术保障绩效目标表

39.中央财政-中国国际节水产业博览会绩效目标表

40.北三河中心信息化运行维护绩效目标表

41.市管河道闸站日常维修养护（北三河中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

42.市级财政-北三河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

43.市级财政-北三河中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

44.水旱灾害防御运行经费（北三河中心）绩效目标表

45.中央财政-北三河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

46.中央财政-北三河中心堤防工程害堤动物隐患检查绩效目标表

47.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

48.排管中心信息化运行维护绩效目标表

49.市区排水设施日常运行维护绩效目标表

50.代征污水处理费手续费绩效目标表

51.防汛监测监控设施运行养护维修绩效目标表

52.防汛排涝水务工程-2023年老旧管道翻建及泵站老旧设施更新工程绩效目标表

53.防汛排涝水务工程-2023年老旧管道翻建项目绩效目标表

54.防汛排涝水务工程-2023年排水泵站设施改造绩效目标表

55.防汛排涝水务工程-2023年中心城区易积水点改造工程绩效目标表

56.防汛应急抢险设备检修维护绩效目标表

57.红星桥泵站扩建工程前期工作经费绩效目标表

58.排管中心排水专项（自有资金）绩效目标表

59.排水管道周边病害探测绩效目标表

60.市区防汛应急抢险绩效目标表

61.水质监测及行业监管绩效目标表

62.天津市渤海水环境综合治理中心城区市管排水管网混接改造工程（二期）绩效目标表

63.污水处理服务费（收费）绩效目标表

64.污水处理服务费和PPP项目付费（财政）绩效目标表

65.中心城区2017年二级河道清淤工程绩效目标表

66.中心城区二级河道水环境维护绩效目标表

67.中心城区防汛排涝设施改建工程老旧管网改建二期工程前期工作经费绩效目标表

68.中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程津滨雨污水合建泵站改建工程绩效目标表

69.中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程山岭子泵站改建及沙柳路等21座泵站设备更新工程绩效目标表

70.中央财政-污水处理服务费绩效目标表

71.中央预算内投资-天津市渤海水环境综合治理中心城区市管排水管网混接改造工程（二期）绩效目标表

72.中央预算内投资-中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程津滨雨污水合建泵站改建工程绩效目标表

73.中央预算内投资-中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程山岭子泵站改建及沙柳路等21座泵站设备更新工程绩效目标表

74.中央预算内投资-中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程中心城区体院北道等四条道路排水管网改建工程绩效目标表

75.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

76.黎河中心前毛庄水文站水质监测设施运行维护绩效目标表

77.黎河中心信息化运行维护绩效目标表

78.引滦黎河日常维护绩效目标表

79.隧洞中心信息化运行维护绩效目标表

80.引滦隧洞日常维护绩效目标表

81.河（湖）长制日常管理绩效目标表

82.天津市河湖长制遥感监测绩效目标表

83幸福河湖建设评价导则编制绩效目标表

84.综合服务中心信息化运行维护绩效目标表

85.水务改革发展支撑绩效目标表

86.水务宣传绩效目标表

87.灌排中心信息化运行维护绩效目标表

88.水土保持监督管理绩效目标表

89.水土保持监督管理二期绩效目标表

90.天津市大中型灌区标准化规范化管理绩效目标表

91.天津市大中型灌区管理质效提升工程绩效目标表

92.天津市农田水利基础设施信息调查绩效目标表

93.天津市小型水库运行管护工作技术规程绩效目标表

94.水库日常维护（于桥水库）（水利建设基金基数）绩效目标表

95.于桥水库前置库维护绩效目标表

96.于桥水库前置库维护（水利建设基金基数）绩效目标表

97.于桥中心信息化运行维护绩效目标表

98.天津市于桥水库TOT项目财政可行性缺口补助绩效目标表

99.天津市于桥水库TOT项目中期评估绩效目标表

100.于桥水库蓝藻处置及治理绩效目标表

101.于桥水库水情测报基础设施维护绩效目标表

102.于桥水库水情自动测报系统遥测终端设备更新改造绩效目标表

103.于桥水库水质大型仪器更新绩效目标表

104.于桥水库水质监测绩效目标表

105.中央财政-于桥中心堤防白蚁等害堤动物隐患检查绩效目标表

106.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

107.建设中心信息化运行维护绩效目标表

108.潮白新河治理工程前期工作经费绩效目标表

109.大运河文化保护传承利用北运河木厂船闸工程绩效目标表

110.防汛排涝水务工程-蓟运河宁汉交界～李自沽闸段治理工程（左堤桩号HL0+000～HL3+482部分）绩效目标表

111.蓟运河提标改造工程前期工作经费绩效目标表

112.蓟运河险工段治理工程前期工作经费绩效目标表

113.蓟运河治理工程-宝坻区九王庄大桥至后鲁沽段治理工程前期工作经费绩效目标表

114.蓟运河治理工程前期工作经费绩效目标表

115.水务改革发展-2023中央财政天津市南水北调中线工程静海引江供水工程绩效目标表

116.水务工程质量监督飞检绩效目标表

117.天津市2014年海挡工程（南港工业区东围堤1+430-2+180）（结转资金）绩效目标表

118.天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程（结转资金）绩效目标表

119.天津市南水北调中线工程静海引江供水工程（结转资金）绩效目标表

120.灾后应急恢复重建-独流减河低水闸泵站改扩建工程绩效目标表

121.中央财政-天津市南水北调中线工程静海引江供水工程绩效目标表

122.重点水务建设工程专项补助（股权基金利息）绩效目标表

123.市级防汛物资仓库仓储保管维护绩效目标表

124.水调中心信息化运行维护绩效目标表

125.市级财政-天津市2024年小流域山洪灾害建设非工程措施绩效目标表

126.水旱灾害防御应急保障绩效目标表

127.水旱灾害防御运行经费（水调中心）绩效目标表

128.外调水财政补助绩效目标表

129.外调水财政补助（农业农村生态补水）绩效目标表

130.外调水财政补助（农业农村生态补水）绩效目标表

131.中央财政-天津市2024年小流域山洪灾害建设非工程措施绩效目标表

132.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

133.节水科技馆运行维护绩效目标表

134.水文设施与仪器设备运行维护绩效目标表

135.水资源中心信息化运行维护绩效目标表

136.供水行业管理绩效目标表

137.节水宣传推广及系列创建绩效目标表

138.市级财政-水资源中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

139.水务改革发展-2023年中央财政节水基础管理能力提升绩效目标表

140.天津市地下水储备区划定绩效目标表

141.天津市河湖水质水生态监测绩效目标表

142.中央财政-水资源中心2023年第二批水毁修复项目绩效目标表

143.中央财政-天津市水资源配置效益提升绩效目标表

144.中央财政-天津市水资源数据治理与应用分析服务绩效目标表

145.中央财政-新时代天津市节水产业发展（2023—2035年）绩效目标表

146.市管河道闸站日常维修养护（永定河中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

147.永定河中心信息化运行维护绩效目标表

148.海上环卫专项行动绩效目标表

149.市级财政-永定河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

150.市级财政-永定河中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

151.新引河河道水生植物打捞绩效目标表

152.中央财政-永定河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

153.中央财政-永定河中心2023年第二批水毁修复项目绩效目标表

154.中央财政-永定河中心2023年第一批水毁修复项目绩效目标表

155.中央财政-永定河中心2023年水毁修复项目（调整）绩效目标表

156.中央财政-永定河中心堤防工程害堤动物隐患检查绩效目标表

157.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

158.海河二道闸水文站设施日常维护绩效目标表

159.海河中心防汛船只日常养护绩效目标表

160.市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

161.市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（自有资金）绩效目标表

162.市级财政-海河中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

163.中心城区一级河道及外环河水环境维护绩效目标表

164.中央财政-海河中心2023年水毁修复项目（调整）绩效目标表

165.中央财政-海河中心堤防白蚁等害堤动物隐患检查绩效目标表

166.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

167.大清河中心信息化运行维护绩效目标表

168.市管河道闸站水库日常维修养护（大清河北大港中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

169.独流减河南深槽倒虹吸处扩挖（自有资金）绩效目标表

170.市级财政-大清河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

171.市级财政-大清河中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

172.中央财政-大清河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

173.中央财政-大清河中心2023年第二批水毁修复项目绩效目标表

174.中央财政-大清河中心2023年第一批水毁修复项目绩效目标表

175.中央财政-大清河中心堤防工程白蚁等害堤动物隐患检查绩效目标表

176.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

177.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

1.财会监督专项绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	财会监督专项
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金
用于财会监督工作。
绩效目标	1.委托第三方中介机构对局属单位开展财会监督专项检查，持续强化财经纪律刚性约束，提升财会专项监督质效。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	检查频次	检查频次	≥4次
数量指标	完成检查报告数量	完成检查报告数量	≥4份
质量指标	检查工作报告质量合格率	检查工作报告质量合格率	100%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前
成本指标	项目支出	项目支出	≤46万元
效益指标	可持续影响指标	检查发现问题整改落实率	检查发现问题整改落实率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥85%

2.淡化海水财政补贴绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	淡化海水财政补贴
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金
用于外调水补贴。
绩效目标	1.参照外调水补贴政策，对2023年11月至2024年10月市政用淡化海水运营亏损部分予以补贴。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	市政用淡化海水利用量	市政用淡化海水利用量	≤290万立方米
质量指标	任务完成率	任务完成率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	按期完成
成本指标	项目支出	项目支出	≤500万元
效益指标	社会效益指标	推动淡化海水利用	推动淡化海水利用	有效推动淡化海水利用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

3.淡化海水收支审核绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	淡化海水收支审核
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金
用于对华泰龙公司向市政水厂供淡化海水收支情况进行审核。
绩效目标	1.按照市政府淡化海水资金筹措的有关要求，对华泰龙公司向市政水厂供淡化海水收支情况进行审核，为市财政安排淡化海水补贴资金提供数据支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成审收支审核项目数量	完成审收支审核项目数量	1个
质量指标	保质保量完成收支审核报告和审核工作	保质保量完成收支审核报告和审核工作	是
时效指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100%
成本指标	项目成本	项目成本	≤6万元
效益指标	社会效益指标	为市财政安排淡化海水补贴资金提供依据	为市财政安排淡化海水补贴资金提供依据	是
满意度指标	服务对象满意度指标	被审核单位满意度	被审核单位满意度	≥90%

4.津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程PPP项目运营期绩效评价绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程PPP项目运营期绩效评价
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金
用于绩效评价。
绩效目标	1.提高公共服务供给质量和效率，保障合作各方合法权益。

2.确保财政补贴支出的合规性合理性，提高财政资金使用效率。

3.提高各方的履约意识和契约精神，防范合规性风险。

4.充分识别项目全生命周期过程中的操作风险、政策风险、现金流风险、财务风险等，控制项目风险发生的可能性。

5.加强绩效目标的过程考核和阶段性评价，及时纠偏，确保项目整体公共服务目标更好实现。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	绩效评价次数	绩效评价次数	≥1次
质量指标	绩效评价方案和报告框架与财金〔2020〕13号模版框架符合程度	绩效评价方案和报告框架与财金〔2020〕13号模版框架符合程度	≥90%
时效指标	绩效评价方案和报告完成及时率	绩效评价方案和报告完成及时率	≥90%
成本指标	绩效评价每年度工作费用	绩效评价每年度工作费用	≤20万元
效益指标	经济效益指标	绩效评价工作对项目运营的影响	绩效评价工作对项目运营的影响	提升政府监管水平
社会效益指标	绩效评价工作对公共利益的影响	绩效评价工作对公共利益的影响	有利于通过监管改善项目公司的运营质量，提质增效
生态效益指标	绩效评价工作对生态环境的影响	绩效评价工作对生态环境的影响	有利于通过监管提高项目公司对生态环境的保护
可持续影响指标	绩效评价工作的持续性	绩效评价工作的持续性	绩效评价工作按计划不间断执行
满意度指标	服务对象满意度指标	政府方对绩效评价工作的满意度	政府方对绩效评价工作的满意度	≥90%

5.市水务局设施设备更新改造（自有资金）绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	市水务局设施设备更新改造（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	其他资金	100.00
用于设施设备更新改造项目。
绩效目标	1.营造良好的办公环境，使供暖、制冷效果较大提升，确保防汛指挥部制冷系统稳定运行，确保各防汛值班制、各会议室供暖、制冷效果稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	室外机数量	室外机数量	≥3台
数量指标	室内机数量	室内机数量	≥10台
质量指标	故障率	故障率	≤5%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目支出	项目支出	≤100万元
效益指标	经济效益指标	改善工作环境	改善工作环境	供暖、制冷效果较大提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%

6.水费收支审核绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水费收支审核
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金
用于对水务集团水利工程供水收支进行审核。
绩效目标	1.按照市政府外调水资金筹措的有关要求，对水务集团水利工程供水收支进行审核，为市财政安排外调水费资金提供数据支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成审收支审核项目数量	完成审收支审核项目数量	1个
质量指标	保质保量完成收支审核报告和审核工作	保质保量完成收支审核报告和审核工作	是

时效指标	年底之前按年度审核计划完成率	年底之前按年度审核计划完成率	100%
成本指标	项目成本	项目成本	≤14万元
效益指标	经济效益指标	为市财政安排外调水费资金提供依据	为市财政安排外调水费资金提供依据	是
满意度指标	服务对象满意度指标	被审核单位满意度	被审核单位满意度	≥90%

7.水利稽察与安全监督绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水利稽察与安全监督
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金
用于水利安全监督。
绩效目标	1.招标第三方机构，完成水务行业重点项目重点单位安全生产监管及标准化达标。

2.完成安全生产“六项机制”试点建设。

3.完成水务工程项目稽察。

4.完成安全生产、应急、反恐宣传。

5.完成事故预案应急演练、反恐应急演练。

6.完成施工企业安管人员考核。 2024年使用财政资金安排51万元，使用单位自有资金安排203.1万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数	开展安全生产检查次数	≥200次
数量指标	完成稽察项目数量	完成稽察项目数量	≥10个
数量指标	开展“六项机制”试点建设项目	开展“六项机制”试点建设项目	2个
数量指标	开展相关演练次数	开展相关演练次数	≥2次
质量指标	抽检覆盖率	抽检覆盖率	≥10%
时效指标	整体项目完成时间	整体项目完成时间	2024年12月底前
成本指标	项目支出	财政资金项目支出	≤51万元
效益指标	经济效益指标	宣传效果	宣传效果	能够进一步提高干部职工安全生产、应急、反恐等工作意识。
生态效益指标	问题整改率	问题整改率	≥90%
可持续影响指标	安全生产检查、稽察被投诉次数	安全生产检查、稽察被投诉次数	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与施工企业安管考核人员满意度	参与施工企业安管考核人员满意度	≥90%

8.水利稽察与安全监督（自有资金）绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水利稽察与安全监督（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	203.10	其中：财政 资金	其他资金	203.10
用于水利稽察与安全监督工作。
绩效目标	1.招标第三方机构，完成水务行业重点项目重点单位安全生产监管及标准化达标。

2.完成安全生产“六项机制”试点建设。

3.完成水务工程项目稽察。

4.完成安全生产、应急、反恐宣传。

5.完成事故预案应急演练、反恐应急演练。

6.完成施工企业安管人员考核。2024年财政资金安排51万元，自有资金安排203.1万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数	开展安全生产检查次数	≥200次
数量指标	完成稽察项目数量	完成稽察项目数量	≥10个
数量指标	开展“六项机制”试点建设项目	开展“六项机制”试点建设项目	2个
数量指标	开展相关演练次数	开展相关演练次数	≥2次
质量指标	抽检覆盖率	抽检覆盖率	≥10%
时效指标	整体项目完成时间	整体项目完成时间	2024年12月底前
成本指标	项目支出	自有资金项目支出	≤203.1万元
效益指标	经济效益指标	宣传效果	宣传效果	能够进一步提高干部职工安全生产、应急、反恐等工作意识。
生态效益指标	问题整改率	问题整改率	≥90%
可持续影响指标	安全生产检查、稽察被投诉次数	安全生产检查、稽察被投诉次数	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产检查、稽察被投诉次数	安全生产检查、稽察被投诉次数	≥90%

9.水利前期工作绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水利前期工作
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金
用于水利前期规划
绩效目标	1.编制天津市水安全保障“十四五”规划实施中期评估报告，报送市发展改革委，纳入全市评估报告。

2.编制完成天津市水安全保障“十五五”规划报告初稿。

3.编制完成以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力天津市水务专项规划报告，报送市发展改革委，纳入总体规划。付尾款26.1万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	出具前期工作报告	出具前期工作报告	≥3份
质量指标	天津市水安全保障“十四五”规划实施中期评估编制成果	天津市水安全保障“十四五”规划实施中期评估编制成果	满足工作需要，上报市发展改革委备案，为科学指导“十四五”后期水务发展指明方向。
质量指标	天津市水安全保障“十五五”规划编制成果	天津市水安全保障“十五五”规划编制成果	满足工作需要，通过市政府常务会审议，为“十五五”时期水务发展做出顶层设计。
质量指标	以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力天津市水务专项规划编制成果	以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力天津市水务专项规划编制成果	满足工作需要，通过国家发展改革组织的审查，用以科学指导我市灾后重建工作，全面提升我市防灾减灾能力。
时效指标	天津市水安全保障“十四五”规划实施中期评估编制成果完成时间	天津市水安全保障“十四五”规划实施中期评估编制成果完成时间	2024年12月底前完成
时效指标	天津市水安全保障“十五五”规划编制成果完成时间	天津市水安全保障“十五五”规划编制成果完成时间	2024年12月底前完成
时效指标	以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力天津市水务专项规划编制成果完成时间	以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力天津市水务专项规划编制成果完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目支出	项目支出	≤150万元
效益指标	社会效益指标	提高规划指导行业发展作用	提高规划指导行业发展作用	科学评估“十四五”实施情况，提出下一步加强《规划》实施的对策建议;为“十五五”经济社会发展提供水安全保障;指导天津市灾后恢复重建工作，提升防洪减灾能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥90%

10.水文化陈列馆建设（自有资金）绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水文化陈列馆建设（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	其他资金	30.00
用于水文化陈列馆建设。
绩效目标	1.完成水文化陈列馆建设工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	参与展出的水利文物、照片、资料等数量	参与展出的水利文物、照片、资料等数量	≥100件
质量指标	建设面积	建设面积	≥55平方米
时效指标	建设完成时间	建设完成时间	2024年12月底前
成本指标	项目支出	项目支出	≤30万元
效益指标	社会效益指标	组织参观人数	组织参观人数	≥50人
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥95%

11.水务工程地债付息1绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水务工程地债付息1
预算规模及资金用途	预算数	30863.77	其中：财政 资金	30863.77	其他资金
用于偿还地债利息。
绩效目标	1.按期偿还地债利息。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	还债项目数量	还债项目数量	1笔
数量指标	债务偿还准时率	债务偿还准时率	≥90%
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	符合要求
时效指标	债务偿还及时率	债务偿还及时率	100%
成本指标	项目支出	项目支出	≤30863.77万元
效益指标	社会效益指标	化解债务规模	化解债务规模	满足要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

12.水务工程地债付息2绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水务工程地债付息2
预算规模及资金用途	预算数	13897.09	其中：财政 资金	13897.09	其他资金
用于偿还地债利息。
绩效目标	1.按期偿还地债利息

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	还债项目数量	还债项目数量	1笔
数量指标	债务偿还准时率	债务偿还准时率	≥90%
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	符合要求
时效指标	债务偿还及时率	债务偿还及时率	100%
成本指标	项目支出	项目支出	≤13897.09万元
效益指标	社会效益指标	化解债务规模	化解债务规模	满足要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

13.水务工程地债付息3绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水务工程地债付息3
预算规模及资金用途	预算数	418.90	其中：财政 资金	418.90	其他资金
用于债务付息。
绩效目标	1.按期地债付息

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	还债项目数量	还债项目数量	1笔
数量指标	债务偿还准时率	债务偿还准时率	≥90%
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	符合要求
成本指标	偿债支出	偿债支出	≥90%
时效指标	债务偿还及时率	债务偿还及时率	按时偿还
效益指标	社会效益指标	化解债务规模	化解债务规模	满足要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

14.水务工程地债付息3绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水务工程地债付息3
预算规模及资金用途	预算数	9477.30	其中：财政 资金	9477.30	其他资金
用于偿还地债利息。
绩效目标	1.按期偿还地债利息。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	还债项目数量	还债项目数量	1笔
数量指标	债务偿还准时率	债务偿还准时率	≥90%
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	符合要求
时效指标	债务偿还及时率	债务偿还及时率	100%
成本指标	项目支出	项目支出	≤9477.3万元
效益指标	社会效益指标	化解债务规模	化解债务规模	满足要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

15.水务行业业务培训绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水务行业业务培训
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金
用于业务培训
绩效目标	1.局机关计划2024年开展业务培训43项，培训内容包括政治理论、业务和技能培训等内容。通过培训，教育引导干部职工提高政治修养，不断提升自身的履职能力和工作能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	≥42次
数量指标	培训人次	培训人次	≥3920人
数量指标	培训天数	培训天数	≥49天
数量指标	培训课程数量	培训课程数量	≥42次
质量指标	培训人数达标率	培训人数达标率	≥50%
质量指标	培训频数达标率	培训频数达标率	≥70%
质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥70%
时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥50%
成本指标	人均培训成本控制率	人均培训成本控制率	按照培训文件相关规定执行
效益指标	社会效益指标	培训成果	培训成果	通过业务培训提升水务职工的综合素质
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%

16.水务专项审计绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	水务专项审计
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
用于审计项目。
绩效目标	1.按年度审计项目计划，组织实施局属单位预算执行和其他财务收支审计及重点工程建设项目审计工作。按局干部管理部门委托，组织实施局管事业单位领导干部任期经济责任审计工作。付尾款44万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成审计项目和审核项目数量	完成审计项目和审核项目数量	≥10个
质量指标	审计报告质量合格率	审计报告质量合格率	100%
时效指标	年底之前按计划完成项目比例	年底之前按计划完成项目比例	100%
成本指标	项目支出	项目支出	≤100万元
效益指标	可持续影响指标	检查发现问题整改落实率	检查发现问题整改落实率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位满意度	≥90%

17.天津市城镇供水设施运行监管绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	天津市城镇供水设施运行监管
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金
用于城镇供水设施运行监管项目。
绩效目标	1.完成城镇供水厂、农村配水厂/泵站巡查和评估。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	城镇供水厂巡检数量	城镇供水厂巡检数量	≥29座
数量指标	农村配水厂/泵站巡检数量	农村配水厂/泵站巡检数量	≥105座
质量指标	出具巡检报告	出具巡检报告	内容真实全面具体
时效指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100%
成本指标	项目支出	项目支出	≤44万元
效益指标	社会效益指标	为供水行业强监管提供依据	为供水行业强监管提供依据	反映城镇供水厂、农村配水厂/泵站运行情况，数据真实准确
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

18.天津市城镇和农村污水处理设施运行监管绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	天津市城镇和农村污水处理设施运行监管
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
用于城镇、农村污水处理设施巡查。
绩效目标	1.完成城镇、农村污水处理设施巡查，并出具巡检报告。付尾款67.48万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	城镇污水处理厂巡检量	城镇污水处理厂巡检量	≥100座
数量指标	农村污水处理站巡检量	农村污水处理站巡检量	≥30座/月
数量指标	污泥处理厂巡检量	污泥处理厂巡检量	≥4次/年
质量指标	出具巡检报告	出具巡检报告	出具报告内容真实全面具体
时效指标	检测及时率	检测及时率	≥90%
成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤100万元
效益指标	社会效益指标	为污水处理设施监管提供依据	为污水处理设施监管提供依据	保证数据真实有效，反映污水处理设施运行情况。
社会效益指标	保证污水处理设施正常运行	保证污水处理设施正常运行	及时发现安全隐患，保证污水处理设施运行正常。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

19.天津水文化调查与建设规划编制（2023-2035）（自有资金）绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	天津水文化调查与建设规划编制（2023-2035）（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	其他资金	90.00
用于水文化调查及规划编制。
绩效目标	1.积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，积极推进全市水文化建设，积极推动天津市新阶段水利高质量发展，积极赋能天津市全域可持续发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	编制《天津水文化建设规划（2023-2035）》	编制《天津水文化建设规划（2023-2035）》	≥1套
数量指标	天津水利文化资源调查与河系文化研究梳理	天津水利文化资源调查与河系文化研究梳理	≥1套
质量指标	经权威行业专家评审通过	经权威行业专家评审通过	≥90%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目支出	项目支出	≤90万元
效益指标	可持续影响指标	积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，积极推进全市水文化建设，积极推动天津市新阶段水利高质量发展，积极赋能天津市全域可持续发展，特制定本实施方案。	积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，积极推进全市水文化建设，积极推动天津市新阶段水利高质量发展，积极赋能天津市全域可持续发展，特制定本实施方案。	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	作为水文化建设的重要参考	作为水文化建设的重要参考	≥95%

20.行政许可评审绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	行政许可评审
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
用于行政许可评审。
绩效目标	1.在行政许可审批过程中组织行政许可专家评审，对项目进行科学合理论证，给出专业结论，提高审批报告质量，保证项目有效性合理性和安全性。付尾款27万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价报告专家评审每次专家使用人数	水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价报告专家评审每次专家使用人数	≤5人
质量指标	审核通过率	评审审核通过率	>95%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底
成本指标	项目支出	项目支出	≤100万元
效益指标	社会效益指标	保障行政许可审批需求能力	保障行政许可审批需求能力	有效保障行政审批质量
满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批审查部门满意度	行政审批审查部门满意度	>90%

21.灾后重建项目质量监督绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	灾后重建项目质量监督
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
用于灾后重建排水工程等非传统水利工程和中小型水利项目开展质量监督工作。
绩效目标	1.聘请第三方针对2024年下达投资计划的我市市管灾后重建排水工程等非传统水利工程和中小型水利项目开展质量监督工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	监督项目数量	监督项目数量	≥4个
质量指标	监督程序规范性	监督程序规范性	≥100%
时效指标	监督检查整改及时率	监督检查整改及时率	满足检查通知时限要求
成本指标	项目支出	项目支出	≤100万元
效益指标	可持续影响指标	保障工程建设质量安全满足工程建设目标	保障工程建设质量安全满足工程建设目标	≥4个
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%

22.张贵庄污水处理厂PPP项目运营期绩效评价绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	张贵庄污水处理厂PPP项目运营期绩效评价
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金
用于张贵庄污水处理厂ppp项目绩效评价。
绩效目标	1.提高公共服务供给质量和效率，保障合作各方合法权益。

2.确保财政补贴支出的合规性合理性，提高财政资金使用效率。

3.提高各方的履约意识和契约精神，防范合规性风险。

4.充分识别项目全生命周期过程中的操作风险、政策风险、现金流风险、财务风险等，控制项目风险发生的可能性。

5.加强绩效目标的过程考核和阶段性评价，及时纠偏，确保项目整体公共服务目标更好实现。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	绩效评价次数	绩效评价次数	≥4次
质量指标	绩效评价方案和报告框架与财金〔2020〕13号模版框架符合程度	绩效评价方案和报告框架与财金〔2020〕13号模版框架符合程度	≥90%
时效指标	绩效评价方案和报告完成及时率	绩效评价方案和报告完成及时率	≥90%
成本指标	绩效评价每季度工作费用	绩效评价每季度工作费用	≤21万元
效益指标	经济效益指标	绩效评价工作对项目运营的影响	绩效评价工作对项目运营的影响	提升政府监管水平
社会效益指标	绩效评价工作对公共利益的影响	绩效评价工作对公共利益的影响	有利于通过监管改善项目公司的运营质量，提质增效
生态效益指标	绩效评价工作对生态环境的影响	绩效评价工作对生态环境的影响	有利于通过监管提高项目公司对生态环境的保护
可持续影响指标	绩效评价工作的持续性	绩效评价工作的持续性	绩效评价工作按计划不间断执行
满意度指标	服务对象满意度指标	政府方对绩效评价工作的满意度	政府方对绩效评价工作的满意度	≥90%

23.中央财政-杨柳青水厂原水管线工程绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	中央财政-杨柳青水厂原水管线工程
预算规模及资金用途	预算数	3600.00	其中：财政 资金	3600.00	其他资金
用于杨柳青水厂原水管线工程。
绩效目标	1.新建一条从南水北调中线天津干线子牙河北分流井至杨柳青水厂调节池的原水管线，管线总长度4149米，设计规模10万立方米/日，满足杨柳青水厂供水需求。项目资金转拨至水投集团。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	新建原水管线长度	设计要求	≥4149米
质量指标	已完项目验收合格率	设计要求	100%
时效指标	年度建设任务项目完工率	工程计划	100%
成本指标	完成投资	根据资金到位情况	≥3600万元
效益指标	社会效益指标	工程建成后，可保障区域供水安全，促进经济社会可持续发展。	设计要求	是

24.中央预算内投资-“十四五”旧管网改造2023年第二批绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	中央预算内投资-“十四五”旧管网改造2023年第二批
预算规模及资金用途	预算数	1730.00	其中：财政 资金	1730.00	其他资金
用于“十四五”旧管网改造项目款。
绩效目标	1.实施户管改造2000具，道路管网改造5公里；

2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	户管改造	完成户管改造数量	≥2000具
数量指标	道路管网改造	完成道路管网改造数量	≥5公里
质量指标	项目验收合格率	完成项目项目验收合格率	≥100%
时效指标	项目完工率	年底完工项目完工率	≥100%
成本指标	中央预算内投资支付率	年底前中央预算内投资支付率	≥65%
时效指标	年度计划投资完成率	年度前计划投资完成率	≥80%
时效指标	项目开工率	年底前项目开工率	≥95%
成本指标	超规模、超规模、超概算项目比例	项目超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%
质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%
质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	“两个责任”按项目落实到位率	100%
效益指标	经济效益指标	是否降低管网维护费用	降低管网维护费用情况	是
社会效益指标	是否能提高供水水质合格率，保证公众卫生饮水	提高工商水质情况	是
生态效益指标	是否能提高管网末端出水水质合格率	提高管网末端出水水质	是
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用年限	≥30年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	供水服务群众满意度	≥90%

25.中央预算内投资-天津市“十四五”期间城市旧供水管网改造工程（自来水集团第一批）绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	中央预算内投资-天津市“十四五”期间城市旧供水管网改造工程（自来水集团第一批）
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
用于“十四五”旧管网改造项目款。
绩效目标	1.道路管网改造200米，工程收尾。

2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	道路管网改造	完成道路管网改造数量	≥200米
质量指标	项目验收合格率	年内完成项目项目验收合格率	≥100%
时效指标	项目完工率	年内完成项目项目完工率	≥100%
质量指标	”两个责任“按项目落实到位率	”两个责任“按项目落实到位率	100%
成本指标	中央预算内投资支付率	年底前中央预算内投资支付率	≥65%
时效指标	年度计划投资完成率	年底前年度计划投资完成率	≥80%
时效指标	项目开工率	年底前项目开工率	≥95%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%
质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%
效益指标	经济效益指标	是否降低管网维护费用	降低管网维护费情况	是
社会效益指标	是否能提高供水水质合格率，保证公众卫生饮水	提高供水水质情况	是
生态效益指标	是否能提高管网末端出水水质合格率	提高管网末端出水情况	是
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥30年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%

26.重点项目绩效评价绩效目标表

370101天津市水务局财务处	单位：万元
项目名称	重点项目绩效评价
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金
用于绩效评价。
绩效目标	1.完成2023年水务建设项目绩效评价工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	绩效评价报告	出具绩效评价成果报告	1份
质量指标	是否满足绩效评价工作要求	是否满足绩效评价工作实际需要	是
时效指标	完成时间	绩效成果提交时间	2024年12月底
成本指标	项目支出	项目支出	≤45万元
效益指标	社会效益指标	促进绩效评价质量提高	通过委托第三方参与绩效评价工作促进绩效评价质量提高	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

27.水科院信息化运行维护绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	水科院信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金
用于单位信息化系统硬件设备维保和硬件设备维修费、天津市水务基础数据应用服务系统维保、水利科技业务管理系统维保、天津市水务基础数据应用服务系统和水利科技业务管理系统运进行等保二级测评。
绩效目标	1.确保水科院机房使用环境安全运行。

2.确保天津市水务基础数据应用服务系统和水利科技业务管理系统正常平稳运行。

3.确保门禁系统、监控系统稳定运行。

4.2024年本项目资金56万元，项目资金支付及时，符合相关规定要求。

5.2023年信息化运行维护项目已批复但未拨付资金10万元，资金支付及时，符合相关规定要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	系统软件运维数量	系统软件运维数量	2个
数量指标	硬件维护数量	硬件维护数量	20个
质量指标	系统故障率	系统故障率	≤20%
质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100%
时效指标	故障处置及时率	故障处置及时率	≥90%
时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤72小时
成本指标	2023年信息化运行维护项目已批复但尚未拨付资金支出成本	2023年信息化运行维护项目已批复但尚未拨付资金支出成本	≤10万元
成本指标	2024年当年项目支出成本	2024年当年项目支出成本	≤56万元
效益指标	社会效益指标	水务基础数据应用服务系统正常运行率	水务基础数据应用服务系统正常运行率	≥90%
可持续影响指标	系统运维对机房稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对机房稳定运行及功能持续发挥的影响	≥1年
可持续影响指标	系统运维对水务基础数据应用服务系统稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对水务基础数据应用服务系统稳定运行及功能持续发挥的影响	≥1年
可持续影响指标	系统运维对水利科技业务管理系统稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对水利科技业务管理系统稳定运行及功能持续发挥的影响	≥1年
可持续影响指标	系统运维对门禁系统稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对门禁系统稳定运行及功能持续发挥的影响	≥1年
可持续影响指标	系统运维对院内监控、大厦楼内监控系统稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对院内监控、大厦楼内监控系统稳定运行及功能持续发挥的影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	院办公人员满意度	院办公人员满意度	≥90%
服务对象满意度指标	水务基础数据应用服务系统管理人员满意度	水务基础数据应用服务系统管理人员满意度	≥90%
服务对象满意度指标	水利科技业务管理系统管理人员满意度	水利科技业务管理系统管理人员满意度	≥90%

28.海河上游段水生植物科学管控方案制定绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	海河上游段水生植物科学管控方案制定
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金
进行水生植物生长规律调查，春季、夏季、秋季鱼类相关指标鉴定、底栖动物鉴定、浮游植物鉴定（常规鉴定）、浮游动物鉴定和浮游植物鉴定（专项鉴定），以及水质理化指标特征调查。对项目区域的年度遥感影像进行分析，对水草试验区的菹草分时段、分收割深度的收割试验和年度的水草种植试验。
绩效目标	1.进行2024年度水生植物生长规律调查，2024年度春季、夏季、秋季鱼类相关指标鉴定、底栖动物鉴定、浮游植物鉴定（常规鉴定）、浮游动物鉴定和浮游植物鉴定（专项鉴定），以及根据项目进度的水质理化指标特征调查。对项目区域的2024年度遥感影像进行分析，对水草试验区的菹草分时段、分收割深度的收割试验和2024年度的水草种植试验。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水生植物监测次数	水生植物监测次数	≥3次
数量指标	鱼类监测次数	鱼类监测次数	≥3次
数量指标	底栖动物监测次数	底栖动物监测次数	≥3次
数量指标	浮游动物监测次数	浮游动物监测次数	≥3次
数量指标	浮游植物监测次数	浮游植物监测次数	≥3次
时效指标	监测按时完成	监测按时完成	2024年12月31日前
成本指标	项目实际成本控制在批复投资范围内	项目实际成本控制在批复投资范围内	≤29万元
质量指标	监测质量满足主管部门要求	监测质量满足主管部门要求	满足要求
效益指标	社会效益指标	为管理部门科学实施海河水生植物管控提供指导和依据	为管理部门科学实施海河水生植物管控提供指导和依据	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意	≥90%

29.农业绿色发展与技术服务-农业科技（智能现代设施农业日光温室标准化示范）绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	农业绿色发展与技术服务-农业科技（智能现代设施农业日光温室标准化示范）
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金
对温室的基础设施建设、智能化建设和管控平台建设中的各项性能参数进行分析对比试验，完成整体试验测试；确定相应规范化标准以及编写材料，提交验收申请。
绩效目标	1.对温室的基础设施建设、智能化建设和管控平台建设中的各项性能参数进行分析对比试验，完成整体试验测试；确定相应规范化标准。

2.编写材料，提交验收申请。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	改造温室	改造温室	1个
数量指标	项目技术报告	项目技术报告	1份
数量指标	申请地方标准或技术规范	申请地方标准或技术规范	1项
质量指标	项目提交验收申请	项目提交验收申请	通过验收
时效指标	工作任务按时完成率	工作任务按时完成率	≥90%
成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100%
效益指标	社会效益指标	智能化现代温室建设标准化研究	智能化现代温室建设标准化研究	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

30.市级财政-中国国际节水产业博览会（农业节水方向）绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	市级财政-中国国际节水产业博览会（农业节水方向）
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政 资金	173.00	其他资金
组织举办中国国际节水产业博览会及高峰论坛，包括场馆、专家学者邀请、嘉宾邀请等。
绩效目标	1.促进行业交流，提升发展水平。

2.打造节水全产业链综合性展会。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	举办中国国际节水产业博览会	举办中国国际节水产业博览会	1场
数量指标	展会举办活动天数	展会举办活动天数	≥2天
质量指标	展品安全保障率	展品安全保障率	≥90%
时效指标	预计能够按时完成中国国际节水产业博览会	预计能够按时完成中国国际节水产业博览会	按时完成
成本指标	项目实际成本控制在批复投资范围内	项目实际成本控制在批复投资范围内	≤173万元
效益指标	社会效益指标	提高公众对节水产业的认知	提高公众对节水产业的认知	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥90%

31.水科院横向项目（自有资金）绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	水科院横向项目（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	140.50	其中：财政 资金	其他资金	140.50
开展2024年水科院横向项目，按照合同要求完成规定任务，通过委托单位验收等。
绩效目标	1.开展2024年水科院横向项目，按照合同要求完成规定任务，通过委托单位验收，提高我院创新活力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	签订横向项目合同	签订横向项目合同	≥25个
质量指标	横向项目通过委托单位验收率	横向项目通过委托单位验收率	≥90%
时效指标	梳理横向项目回款情况和往来账目情况时间	梳理横向项目回款情况和往来账目情况时间	2024年12月31日前
成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤140.5万元
效益指标	可持续影响指标	提高我院创新活力	提高我院创新活力	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	合同甲方满意	合同甲方满意	满意

32.水科院结转科研专项（自有资金）绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	水科院结转科研专项（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	206.20	其中：财政 资金	其他资金	206.20
保证结转项目正常运转。
绩效目标	1.保证结转项目正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维护实验室数量	维护实验室数量	3个
数量指标	底泥及植物监测指标	底泥及植物监测指标	≤100项
数量指标	发表论文	发表论文	≥2篇
质量指标	水科院实验室设备实施运行合格率	水科院实验室设备实施运行合格率	≥90％
时效指标	《于桥水库多营养级生物操在富营养化防治中应用于示范》报告编制完成时间	《于桥水库多营养级生物操在富营养化防治中应用于示范》报告编制完成时间	2024年12月

时效指标	实验室运行维护结题报告完成时间	实验室运行维护结题报告完成时间	2024年12月

成本指标	项目整体实际支出	项目整体实际支出	≤206.2万元
效益指标	生态效益指标	通过项目实施，改变传统水稻灌溉习惯，降低水稻灌溉用水量。	通过项目实施，改变传统水稻灌溉习惯，降低水稻灌溉用水量。	节水15-20％，亩均节水 150-200m3
生态效益指标	示范区水生态环境改善	示范区水生态环境改善	示范区内生物群落得到进一步优化，除菹草外其他水生植物种类达到3种以上，鱼的种类增加6~8种，软体动物等达2种以上，生物多样性显著提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	满意

33.水科院科技成果转化（自有资金）绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	水科院科技成果转化（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	118.90	其中：财政 资金	其他资金	118.90
开展2024年度水科院科技成果转化工作。
绩效目标	1.开展2024年度水科院科技成果转化工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	培养成果转化技术经济人，取得证书	培养成果转化技术经济人，取得证书	≥3人
质量指标	组织人员参加国内会议	组织人员参加国内会议	了解当前成果转化最新政策和经验
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前
成本指标	支出成本	支出成本	≤118.9万元
效益指标	经济效益指标	2024年水科院成果转化（横向技术合同额）	2024年水科院成果转化（横向技术合同额）	≤300万元
满意度指标	服务对象满意度指标	水科院成果转化创收部门满意度	水科院成果转化创收部门满意度	满意

34.天津市河湖健康评价绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	天津市河湖健康评价
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金
用于收集整理资料、对现场进行调查监测。客观分析现状数据与相关历史数据，最终给出相关河流的健康得分与健康等级。用于分析评估相关河流的环境生态问题及不健康表征，指出影响河流生态健康的主要压力，提出健康保护及修复目标，给出相应的对策建议。
绩效目标	1.收集整理资料及现场调查监测的基础上，客观分析现状数据与相关历史数据，围绕河流的的五个准则层逐级展开，最终给出相关河流的健康得分与健康等级。

2.分析评估相关河流的环境生态问题及不健康表征，指出影响河流生态健康的主要压力，提出健康保护及修复目标，给出相应的对策建议。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水质监测次数	水质监测次数	≥12次
数量指标	物理结构调查次数	物理结构调查次数	≥2次
数量指标	生物调查次数	生物调查次数	≥2次
质量指标	报告评审通过率	报告评审通过率	≥90%
时效指标	报告按时完成	报告按时完成	2024年12月30日前
成本指标	项目实际成本控制在批复投资范围内	项目实际成本控制在批复投资范围内	≤21万元
效益指标	可持续影响指标	提出相关河流后期保护管理及开发建议	提出相关河流后期保护管理及开发建议	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意	满意

35.天津市农田灌溉水有效利用系数测算分析绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	天津市农田灌溉水有效利用系数测算分析
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政 资金	61.00	其他资金
测算天津市灌溉水有效利用系数。
绩效目标	1.测算分析得出2023年天津市农田灌溉水有效利用系数。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	田间实地培训指导次数	田间实地培训指导次数	≥8次
质量指标	研究报告专家评审通过率	研究报告专家评审通过率	≥90%
时效指标	工作任务按时完成率	工作任务按时完成率	≥90%
成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤61万元
效益指标	社会效益指标	2023年天津市农田灌溉水有效利用系数	2023年天津市农田灌溉水有效利用系数	≥0.72
社会效益指标	培训成效	培训成效	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%

36.天津市重点河湖生态流量（水量）保障方案编制绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	天津市重点河湖生态流量（水量）保障方案编制
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金
提出泃河及黎河主要控制断面生态流量（水量）目标。
绩效目标	1.提出泃河主要控制断面生态流量（水量）目标。

2.提出黎河主要控制断面生态流量（水量）目标。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	保障方案数量	保障方案数量	2个
数量指标	横断面测量个数	横断面测量个数	61个
质量指标	保障方案专家评审通过率	保障方案专家评审通过率	≥90%
质量指标	横断面测量符合相关规范率	横断面测量符合相关规范率	≥90%
时效指标	保障方案按时完成时间	保障方案按时完成时间	2024年12月底前
时效指标	横断面测量按时完成时间	横断面测量按时完成时间	2024年12月底前
成本指标	项目实际成本控制在批复投资范围内	项目实际成本控制在批复投资范围内	≤20万元
成本指标	横断面测量实际成本控制在批复投资范围内	横断面测量实际成本控制在批复投资范围内	≤17万元
效益指标	可持续影响指标	为加强生态流量（水量）管理提供技术支撑	为加强生态流量（水量）管理提供技术支撑	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意	≥90%

37.天津水科院实验室运行维护（自有资金）绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	天津水科院实验室运行维护（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	71.30	其中：财政 资金	其他资金	71.30
完成水科院2024年度实验室运行维护。
绩效目标	1.完成水科院2024年度实验室运行维护。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维护实验室数量	维护实验室数量	3个
质量指标	实验室设备实施运行合格率	实验室设备实施运行合格率	≥90%
时效指标	实验室运行完成时间	实验室运行完成时间	2024年12月
成本指标	实验室运行维护成本	实验室运行维护成本	≤71.3万元
效益指标	可持续影响指标	科研任务科技保障作用	科研任务科技保障作用	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%

38.中心城区河道汛期污染强度下降排查整治技术保障绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	中心城区河道汛期污染强度下降排查整治技术保障
预算规模及资金用途	预算数	294.00	其中：财政 资金	294.00	其他资金

开展入河污染溯源排查技术复核和水质监测等工作。
绩效目标	1.通过开展本年度入河污染溯源排查技术复核和水质监测，核实各区排查成果，提升成果质量，指导各区开展入河污染溯源排查整治工作。

2.通过开展上年度入河污染溯源排查整治效果评估，明确各区整改效果和改进方向，为汛期污染强度下降目标实现提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	常规指标监测样品数量	常规指标监测样品数量	1000个
数量指标	同位素指标检测数量	同位素指标检测数量	200个
数量指标	流向流量监测点位数量	流向流量监测点位数量	100个
数量指标	在线水质监测点位数量	在线水质监测点位数量	300个
数量指标	报告数量	报告数量	1个
质量指标	报告审查通过率	报告审查通过率	≥90%
时效指标	监测按时完成	监测按时完成	2024年12月31日
时效指标	报告按时完成	报告按时完成	2024年12月31日
成本指标	项目实际支出控制在投资范围内	项目实际支出控制在投资范围内	≤294万元
效益指标	社会效益指标	为提升各区河道水环境治理能力和管理水平提供指导	为提升各区河道水环境治理能力和管理水平提供指导	作用明显
可持续影响指标	为中心城区重点河道降雨后污染强度下降排查整治工作提供技术支撑	为中心城区重点河道降雨后污染强度下降排查整治工作提供技术支撑	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意	≥90%

39.中央财政-中国国际节水产业博览会绩效目标表

370204天津市水利科学研究院	单位：万元
项目名称	中央财政-中国国际节水产业博览会
预算规模及资金用途	预算数	321.00	其中：财政 资金	321.00	其他资金
组织举办中国国际节水产业博览会及高峰论坛，包括场馆、专家学者邀请、嘉宾邀请等。
绩效目标	1.促进行业交流，提升发展水平。

2.打造节水全产业链综合性展会。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	举办中国国际节水产业博览会	举办中国国际节水产业博览会	1场
数量指标	展会举办活动天数	展会举办活动天数	≥2天
质量指标	展品安全保障率	展品安全保障率	≥90%
时效指标	预计能够按时完成中国国际节水产业博览会	预计能够按时完成中国国际节水产业博览会	按时完成
成本指标	项目实际成本控制在批复投资范围内	项目实际成本控制在批复投资范围内	≤321万元
效益指标	社会效益指标	提高公众对节水产业的认知	提高公众对节水产业的认知	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥90%

40.北三河中心信息化运行维护绩效目标表

370209天津市北三河管理中心	单位：万元
项目名称	北三河中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金
北三河管理中心信息化系统运行良好。2024年项目预算41万元，其中含2023年尾款11.9万元。
绩效目标	1.北三河管理中心信息化系统运行良好。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	网络线路租用条数	网络线路租用条数	13条
数量指标	监控系统维护套数	监控系统维护套数	2套
质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%
质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥95%
时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤24小时
成本指标	项目支出	项目支出	≤41万元
效益指标	经济效益指标	固定资产不降低	固定资产不降低	有效保障
社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障	有效保障
可持续影响指标	硬件兼容性	硬件兼容性	支持PC端安卓系统移动设备
满意度指标	服务对象满意度指标	运管人员安全运行满意度	运管人员安全运行满意度	≥90%

41.市管河道闸站日常维修养护（北三河中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

370209天津市北三河管理中心	单位：万元
项目名称	市管河道闸站日常维修养护（北三河中心）（水利建设基金基数）
预算规模及资金用途	预算数	883.00	其中：财政 资金	883.00	其他资金
依据行洪河道堤防工程维修养护管理相关规定，做好堤防、水闸维修养护，确保安全运行。
绩效目标	1.依据行洪河道堤防工程维修养护管理相关规定，做好堤防、水闸维修养护，确保安全运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防维修养护长度	堤防维修养护长度	868.01千米
数量指标	水闸维修养护数量	水闸维修养护数量	25座
数量指标	口门数量	口门数量	32座
数量指标	树木病虫害防治	树木病虫害防治	≥842.01公里
质量指标	完工验收合格率	完工验收合格率	100%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底
成本指标	项目支出	项目支出	≤883万元
效益指标	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障	有效保障
社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数	≤5次
生态效益指标	河道工程设施及周边环境良好	河道工程设施及周边环境良好	有效保障
可持续影响指标	堤防水闸工程设施设备保持良好运行状态	堤防水闸工程设施设备保持良好运行状态	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	工程受益群众满意度	≥95%
服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度	≥95%

42.市级财政-北三河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

370209天津市北三河管理中心	单位：万元
项目名称	市级财政-北三河系国家蓄滞洪区工程维修养护
预算规模及资金用途	预算数	474.00	其中：财政 资金	474.00	其他资金
对青甸洼、黄庄洼、大黄堡洼等三蓄滞洪区堤防、进退洪水闸进行维修养护。
绩效目标	1.对青甸洼、黄庄洼、大黄堡洼等三蓄滞洪区堤防、进退洪水闸进行维修养护。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	蓄滞洪区维修养护数量	蓄滞洪区维修养护数量	3个
质量指标	完工验收合格率	完工验收合格率	100%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底
成本指标	项目支出金额	项目支出金额	≤474万元
效益指标	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障	有效保障
社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数	≤5次
生态效益指标	蓄滞洪区工程设施良好	蓄滞洪区工程设施良好	有效保障
可持续影响指标	设施设备保持良好运行状态	设施设备保持良好运行状态	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度	≥95%

43.市级财政-北三河中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

370209天津市北三河管理中心	单位：万元
项目名称	市级财政-北三河中心2023年度水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	307.78	其中：财政 资金	307.78	其他资金
保证河道安全，确保安全度汛
绩效目标	1.保证河道安全，确保安全度汛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防维修养护长度	堤防维修养护长度	850米
质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%
时效指标	完工时间	完工时间	2024年6月前
成本指标	项目支出

项目支出

≤307.78万元
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	有效保障
社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	有效保障
生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	有效保障
可持续影响指标	堤防工程安全	堤防工程安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%

44.水旱灾害防御运行经费（北三河中心）绩效目标表

370209天津市北三河管理中心	单位：万元
项目名称	水旱灾害防御运行经费（北三河中心）
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金
顺利完成河道堤防防汛巡视巡查、防汛抗旱防御、险工险段等辖区内各项防汛业务工作
绩效目标	1. 顺利完成河道堤防防汛巡视巡查、防汛抗旱防御、险工险段等辖区内各项防汛业务工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	防汛检查人次	防汛检查人次	≥300人次
质量指标	保障北三河系汛期安全	保障北三河系汛期安全	100%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日
成本指标	项目支出	项目支出	≤40万元
效益指标	经济效益指标	北三河系周边居民安全	北三河系周边居民安全	安全度汛
社会效益指标	北三河系汛期安全	北三河系汛期安全	安全度汛
可持续影响指标	行洪河道畅通率	行洪河道畅通率

100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%

45.中央财政-北三河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

370209天津市北三河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-北三河系国家蓄滞洪区工程维修养护
预算规模及资金用途	预算数	1790.00	其中：财政 资金	1790.00	其他资金
对青甸洼、黄庄洼、大黄堡洼等三蓄滞洪区堤防、进退洪水闸进行维修养护。
绩效目标	1.对青甸洼、黄庄洼、大黄堡洼等三蓄滞洪区堤防、进退洪水闸进行维修养护。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	蓄滞洪区维修养护数量	蓄滞洪区维修养护数量	3个
质量指标	完工验收合格率	完工验收合格率	100%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底
成本指标	项目支出金额	项目支出金额	≤1790万元
效益指标	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障	有效保障
社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数	≤5次
生态效益指标	蓄滞洪区工程设施良好	蓄滞洪区工程设施良好	有效保障
可持续影响指标	设施设备保持良好运行状态	设施设备保持良好运行状态	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度	≥95%

46.中央财政-北三河中心堤防工程害堤动物隐患检查绩效目标表

370209天津市北三河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-北三河中心堤防工程害堤动物隐患检查
预算规模及资金用途	预算数	133.00	其中：财政 资金	133.00	其他资金
对北三河中心所辖范围内956.257公里堤防进行害堤动物隐患检查
绩效目标	1.对北三河中心所辖范围内956.257公里堤防进行害堤动物隐患检查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防检查长度	堤防检查长度	956.25公里
质量指标	验收合格率	验收合格率	100%
时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2024年12月底
成本指标	项目支出金额	项目支出金额	≤133万元
效益指标	社会效益指标	水利设施安全保障	水利设施安全保障	有效保障
社会效益指标	安全事故发生次数	安全事故发生次数	≤5次
生态效益指标	河道工程设施良好	河道工程设施良好	有效保障
可持续影响指标	堤防工程设施设备保持良好	堤防工程设施设备保持良好	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理人员满意度	运行管理人员满意度	≥95%

47.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

370209天津市北三河管理中心	单位：万元
项目名称	自然灾害救灾资金（水务局）
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	其他资金
防汛抢险交通费用
绩效目标	1.满足北三河中心2023年汛期巡查车辆耗油需求，保障北三河系河道堤防、水闸运行安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	防汛抢险巡查人次	防汛抢险巡查人次	≥105人次
质量指标	北三河中心2023年能否安全度汛	北三河中心2023年能否安全度汛	安全度汛
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日之前
成本指标	项目支出	项目支出	≤3200元
效益指标	经济效益指标	北三河系周边居民安全	北三河系周边居民安全	安全度汛
社会效益指标	北三河系汛期安全	北三河系汛期安全	安全度汛
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%

48.排管中心信息化运行维护绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	排管中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	280.10	其中：财政 资金	280.10	其他资金
信息化运行维护
绩效目标	1.对天津市排水管理事务中心防汛调度综合系统、污水处理行业管理信息系统、水环境监测管理信息系统、排水质量安全监督管理信息化平台进行运行维护。

2.保障通讯网络畅通。

3.开展等级保护测评工作。

4.保障各系统能够安全、稳定运行。

5.2024年项目总投资280.1万元，其中2023年项目尾款64.1万元，其余为2024年项目投资。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	4个
数量指标	等保测评系统数	等保测评系统数	5个
数量指标	租用通讯线路	租用通讯线路	126条
质量指标	防汛调度综合系统系统故障率	防汛调度综合系统故障率	≤20%
质量指标	天津市污水处理行业管理信息系统系统故障率	天津市污水处理行业管理信息系统故障率	≤20%
质量指标	天津市水环境监测管理信息化平台系统故障率	天津市水环境监测管理信息系统故障率	≤20%
质量指标	质量安全监督管理信息化平台系统故障率	质量安全监督管理信息化平台故障率	≤20%
时效指标	防汛调度综合系统故障修复处理时间

防汛调度综合系统故障修复处理时间

≤72小时
时效指标	天津市污水处理行业管理信息系统故障修复处理时间

天津市污水处理行业管理信息系统故障修复处理时间

≤72小时
时效指标	天津市水环境监测管理信息系统故障修复处理时间

天津市水环境监测管理信息系统故障修复处理时间

≤72小时
时效指标	质量安全监督管理信息化平台故障修复处理时间

质量安全监督管理信息化平台故障修复处理时间

≤72小时
时效指标	防汛调度综合系统运维响应时间

防汛调度综合系统运维响应时间

≤24小时
时效指标	天津市污水处理行业管理信息系统运维响应时间

天津市污水处理行业管理信息系统运维响应时间

≤24小时
时效指标	天津市水环境监测管理信息系统运维响应时间

天津市水环境监测管理信息系统运维响应时间

≤24小时
时效指标	质量安全监督管理信息化平台运维响应时间	质量安全监督管理信息化平台运维响应时间	≤24小时
成本指标	防汛调度综合系统维护支出	防汛调度综合系统维护支出	≤22万元
成本指标	天津市污水处理行业管理信息系统维护支出	天津市污水处理行业管理信息系统维护支出	≤4.2万元
成本指标	天津市水环境监测管理信息系统维护支出	天津市水环境监测管理信息系统维护支出	≤12万元
成本指标	质量安全监督管理信息化平台维护支出	质量安全监督管理信息化平台维护支出	≤1.8万元
成本指标	通讯租赁费支出	通讯租赁费支出	≤166.43万元
成本指标	等级保护测评支出	等级保护测评支出	≤10万元
成本指标	2023年项目尾款支出	2023年项目尾款支出	≤63.67万元
效益指标	社会效益指标	因防汛调度综合系统重大故障导致无法开展正常办公的次数	因防汛调度综合系统重大故障导致无法开展正常办公的次数	≤5次
社会效益指标	因天津市污水处理行业管理信息系统重大故障导致无法开展正常办公的次数	因天津市污水处理行业管理信息系统重大故障导致无法开展正常办公的次数	≤5次
社会效益指标	因天津市水环境监测管理信息系统重大故障导致无法开展正常办公的次数	因天津市水环境监测管理信息系统重大故障导致无法开展正常办公的次数	≤5次
社会效益指标	因质量安全监督管理信息化平台重大故障导致无法开展正常办公的次数	因质量安全监督管理信息化平台重大故障导致无法开展正常办公的次数	≤5次
可持续影响指标	系统运维对防汛调度综合系统稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对防汛调度综合系统稳定运行及功能持续发挥的影响	≥1年
可持续影响指标	系统运维对污水处理行业管理系统稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对污水处理行业管理系统稳定运行及功能持续发挥的影响

≥1年
可持续影响指标	系统运维对水环境监测管理信息系统稳定运行及功能持续发挥的影响

系统运维对水环境监测管理信息系统稳定运行及功能持续发挥的影响	≥1年
可持续影响指标	系统运维对排水质量安全监督管理平台稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对排水质量安全监督管理平台稳定运行及功能持续发挥的影响

≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛调度管理人员满意度	防汛调度管理人员满意度	≥90%
服务对象满意度指标	污水处理行业管理人员满意度	污水处理行业管理人员满意度	≥90%
服务对象满意度指标	水环境监测管理人员满意度	水环境监测管理人员满	≥90%
服务对象满意度指标	排水质量安全监督管理人员满意度	排水质量安全监督管理人员满意度	≥90%

49.市区排水设施日常运行维护绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	市区排水设施日常运行维护
预算规模及资金用途	预算数	10897.00	其中：财政 资金	10897.00	其他资金
用于支付排水设施应急抢险项目所需费用。
绩效目标	1.对排水设施进行日常维修维护，使其达到良好的工作运转状态，保证市区雨、污水及时排除，保障人民正常生活。

2.计划完成管道养护577公里，购置D650井套2870多套，泵站养护100座，购置泵站电气备品备件600多个，完成大型管道疏通10公里以及津沽1#2#泵站外包服务、咸阳路中途、北塘河口泵站维护、污泥运输处置、天车检修维护等工作。

3.2024年项目总投资10897万元，其中2023年项目尾款685万元，其余为2024年项目投资。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	管道养护长度	管道养护长度	≥577公里
数量指标	购置D650井套数	购置D650井套数	≥2870套
数量指标	泵站养护数量	泵站养护数量	≥100座
数量指标	购置泵站电气设备备品备件个数	购置泵站电气设备备品备件个数	≥600个
数量指标	专项养护设施完成数量	专项养护设施完成数量	≥4项
数量指标	大型管道疏通长度	大型管道疏通长度	≥10公里
质量指标	排水设施日常养护项目验收合格率	排水设施日常养护项目验收合格率	≥90%
时效指标	排水设施养护维修时间	排水设施养护维修时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤10897万元
效益指标	社会效益指标	市区防汛排水能力	市区防汛排水能力	保障
生态效益指标	避免河道水质污染	避免河道水质污染	改善水环境
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥85%

50.代征污水处理费手续费绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	代征污水处理费手续费
预算规模及资金用途	预算数	976.00	其中：财政 资金	976.00	其他资金
拨付代征污水处理费手续费
绩效目标	1.根据《天津市污水处理费征收使用管理办法》规定按照代征污水处理费的2%拨付至天津市水务集团

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	手续费返还笔数	手续费返还笔数	≥1笔
质量指标	业务经费支付完成率	业务经费支付完成率	≥95%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前
成本指标	项目支出	项目支出	≤976万元
效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善水环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

51.防汛监测监控设施运行养护维修绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	防汛监测监控设施运行养护维修
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金
2024年防汛监测监控设施运行养护维修
绩效目标	1.通过开展对泵站监测监控、雨量、液位、积水视频、积水深度等点位设备进行日常养护、校准、更换、点位迁移、数据传输等维修服务，保障防汛监测监控设施正常运行使用，为排管中心及下属各排水所日常管理及防汛调度工作的正常开展提供数据支持，为市水务局组织开展防汛工作提供决策依据，为及时下达排水调度指令、合理调配防汛抢险物资等工作提供技术保障。

2.项目总投资207万元，其中2024年投资160万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	泵站监测监控点位数量	泵站监测监控点位数量	240台套
数量指标	雨量监测点位数量	雨量监测点位数量	35台套
数量指标	积水点监测点位数量	积水点监测点位数量	54台套
数量指标	河道液位监测点位数量	河道液位监测点位数量	22台套
数量指标	积水深度监测点位数量	积水深度监测点位数量	43台套
质量指标	泵站监测监控维修合格率	泵站监测监控维修合格率	≥90%
质量指标	雨量监测维修合格率	雨量监测维修合格率	≥90%
质量指标	积水视频监控维修合格率	积水视频监控维修合格率	≥90%
质量指标	河道液位监测维修合格率	河道液位监测维修合格率	≥90%
质量指标	积水深度监测维修合格率	积水深度监测维修合格率	≥90%
质量指标	防汛监测监控设备运维平均上线率	防汛监测监控设备运维平均上线率	≥80%
时效指标	泵站监测监控维修响应及时率	泵站监测监控维修响应及时率	≥85%
时效指标	雨量监测维修响应及时率	雨量监测维修响应及时率	≥85%
时效指标	积水视频监控维修响应及时率	积水视频监控维修响应及时率	≥85%
时效指标	河道液位监测维修响应及时率	河道液位监测维修响应及时率	≥85%
时效指标	积水深度监测维修响应及时率	积水深度监测维修响应及时率	≥85%
时效指标	泵站监测监控故障修复及时率	泵站监测监控故障修复及时率	≥85%
时效指标	雨量监测故障修复及时率	雨量监测故障修复及时率	≥85%
时效指标	积水视频监控故障修复及时率	积水视频监控故障修复及时率	≥85%
时效指标	河道液位监测故障修复及时率	河道液位监测故障修复及时率	≥85%
时效指标	积水深度监测故障修复及时率	积水深度监测故障修复及时率	≥85%
成本指标	维修（护）费支出	维修（护）费支出	≤157.5万元
成本指标	监理费支出	监理费支出	≤2.5万元
效益指标	社会效益指标	防汛监控、监测设施能力	防汛监控、监测设施能力	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	监测监控设备使用人员满意度	监测监控设备使用人员满意度	≥90%

52.防汛排涝水务工程-2023年老旧管道翻建及泵站老旧设施更新工程绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	防汛排涝水务工程-2023年老旧管道翻建及泵站老旧设施更新工程
预算规模及资金用途	预算数	1391.80	其中：财政 资金	1391.80	其他资金
用于支付2023年老旧管道翻建及泵站老旧设施更新项目所需费用。
绩效目标	1.2023年老旧管道翻建及泵站老旧设施更新项目追加资金部分：计划2024年5月底完成管道翻建长度4.6公里。

2.2023年老旧管道翻建及泵站老旧设施更新项目追加资金部分：计划2024年5月底完成泵站老旧设备更新42台套。

3.做好老旧管道翻修，提升市区排水能力，有效保障中心城区排水设施的正常运行。

4.完成老旧泵站设备的更新及安装，保证中心城区排水设施的正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	管道翻建长度	管道翻建长度	≥4.6公里
数量指标	老旧泵站设备更新数量	老旧泵站设备更新数量	42台套
质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目支出	项目支出	≤1391.8万元
效益指标	社会效益指标	市区排水能力	市区排水能力	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	工程受益群众满意度	≥85%

53.防汛排涝水务工程-2023年老旧管道翻建项目绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	防汛排涝水务工程-2023年老旧管道翻建项目
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政 资金	380.00	其他资金
用于支付23年老旧管道翻建所需费用。
绩效目标	1.做好老旧管道翻修，提升市区排水能力，有效保障中心城区排水设施的正常运行。

2.该项目计划24年5月底完成，计划完成老旧管道翻建4.6公里，支付项目投资金额380万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	管道翻建长度	管道翻建长度	≥4.6公里
质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前完成。
成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤380万元
效益指标	社会效益指标	市区排水能力	市区排水能力	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥85%

54.防汛排涝水务工程-2023年排水泵站设施改造绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	防汛排涝水务工程-2023年排水泵站设施改造
预算规模及资金用途	预算数	305.00	其中：财政 资金	305.00	其他资金
用于支付23年老旧泵站设备更新所需费用。
绩效目标	1.完成老旧泵站设备更新及安装，保证中心城区排水设施的正常运行。

2.该项目计划24年5月底完成，计划完成老旧泵站设备更新及安装42台套，支付项目投资金额305万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	老旧泵站设备更新及安装数量	老旧泵站设备更新及安装数量	≥42台套
质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤305万元
效益指标	社会效益指标	市区排水能力

市区排水能力

有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥85%

55.防汛排涝水务工程-2023年中心城区易积水点改造工程绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	防汛排涝水务工程-2023年中心城区易积水点改造工程
预算规模及资金用途	预算数	515.70	其中：财政 资金	515.70	其他资金
用于积水点改造项目所需费用
绩效目标	1.为解决主汛期强降雨中出现的积水地区和积水地道的实际情况而进行的6个易积水点改造，确保汛期排水畅通，保证市区人民生活安全。

2.该项目为2023年11月追加项目，计划2024年5月底完工，完成管道翻建长度1.3公里，新建一体化泵站1座、新建排水口门2座，计划项目支出515.7万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	管道翻建长度	管道翻建长度	≥1.3公里
数量指标	新建一体化泵站	新建一体化泵站	1座
数量指标	新建排水口门	新建排水口门	2座
质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目支出	项目支出	≤515.7万元
效益指标	社会效益指标	市区排水能力	市区排水能力	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工程收益群众满意度	工程收益群众满意度	≥85%

56.防汛应急抢险设备检修维护绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	防汛应急抢险设备检修维护
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金
用于支付防汛应急抢险设备检修维护项目费用
绩效目标	1.满足防汛抢险要求，在每年汛期来临之前，对我中心的防汛应急抢险设备进行保养及维修。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	防汛抢险设备保养、维修数量	防汛抢险设备保养、维修数量	≥208台次
质量指标	正常运行率	正常运行率	≥80%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤300万元
效益指标	社会效益指标	市区防汛抢险排水能力	市区防汛抢险排水能力	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理考核	城市管理考核	≥80%

57.红星桥泵站扩建工程前期工作经费绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	红星桥泵站扩建工程前期工作经费
预算规模及资金用途	预算数	66.44	其中：财政 资金	66.44	其他资金
资金用于前期工作经费
绩效目标	1.2024年上班年完成前期工作，工程开工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	泵站数量	编制可研报告数量	1本
质量指标	设计功能实现率	可研报告审查合格率	100%
时效指标	完成可研批复时间	可研报告按时完成率	100%
成本指标	完成投资	完成投资	66.44万元
效益指标	社会效益指标	防汛能力	防汛能力	有所提升
生态效益指标	环境改善	环境改善	改善水循环
可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	该项目完成可长期提升防汛能力，强化城市水安全保障
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%

58.排管中心排水专项（自有资金）绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	排管中心排水专项（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	16000.00	其中：财政 资金	其他资金	16000.00
市区排水设施维修维护
绩效目标	1.完成排管中心排水专项任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	支付工程款项目个数	支付工程款项目个数	>150个
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%
时效指标	资金使用时间	资金使用时间	2024年12月底前完成
成本指标	工程成本	工程成本	≤16000万元
效益指标	经济效益指标	及时结算工程款

及时结算工程款

>90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	社会服务对象满意度	>95%

59.排水管道周边病害探测绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	排水管道周边病害探测
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金
用于支付排水管道周边探测服务费。
绩效目标	1.目标1：为对我中心管辖的市属排水设施更好的管理，避免各类安全隐患的事故发生，保障人民正常生产生活。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	探测老旧排水管道长度	探测老旧排水管道长度	≥200公里
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	老旧排水管道周边病害探测支出成本	老旧排水管道周边病害探测支出成本	≤200万元
效益指标	可持续影响指标	设施服务能力持续性	设施服务能力持续性	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	工作完成满意度	≥80%

60.市区防汛应急抢险绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	市区防汛应急抢险
预算规模及资金用途	预算数	5070.00	其中：财政 资金	5070.00	其他资金
用于支付2022年-2023年应急抢险项目所需费用。
绩效目标	1.完成支付2022年应急抢险项目尾款及2023年部分防汛应急抢险所需费用，完成支付资金5070万元。

2.保证市区排水设施正常运行及汛期安全度汛，保障市民生活安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	22年和23年应急抢险项数	22年和23年应急抢险项数	≥200项
质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	≥90%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目成本	项目成本	≤5070万元
效益指标	社会效益指标	市区防汛排水能力	市区防汛排水能力	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥85%

61.水质监测及行业监管绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	水质监测及行业监管
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金
用于支付行业监管费。
绩效目标	1.目标1：对区城镇污水处理厂进水、出水水质进行监测；特许经营污水处理厂及张贵庄污水处理厂水质、特许经营污水处理厂及张贵庄污水处理厂泥质、张贵庄污水处理厂气体及厂界噪声、中心城区再生水厂水质进行监测；上级有关部门临时性应急检测任务；对排水管理事务中心设施范围内排水户水质进行监测；排水设施在进行维修、维护作业时，对有限空间进行有毒有害气体监测工作。

2.目标2：对已接入系统的212个在线监测点位进行运行维护工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	预计出具检验检测报告	预计出具检验检测报告	≥800份
数量指标	维护外围污水厂在线监测传输点位	维护外围污水厂在线监测传输点位	212个
质量指标	2024年泥水气日常监测项目2024年度验收合格率	2024年泥水气日常监测项目2024年度验收合格率	≥95%
质量指标	2024年外围污水厂在线监测接入运行项目2024年度验收合格率	2024年外围污水厂在线监测接入运行项目2024年度验收合格率	≥90%
时效指标	2024年泥水气日常监测项目完成时间	2024年泥水气日常监测项目完成时间	2024年5月-12月
时效指标	2024年外围污水厂在线监测接入运行项目完成时间	2024年外围污水厂在线监测接入运行项目完成时间	2024年5月-12月
成本指标	2024年泥水气日常监测项目	2024年泥水气日常监测项目	≤80万元
成本指标	2024年外围污水厂在线监测接入运行项目	2024年外围污水厂在线监测接入运行项目	≤33万元
效益指标	社会效益指标	为水环境管理提供基础监测数据支持	为水环境管理提供基础监测数据支持	支持
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%
服务对象满意度指标	监测系统使用人员满意度	监测系统使用人员满意度	≥95%

62.天津市渤海水环境综合治理中心城区市管排水管网混接改造工程（二期）绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	天津市渤海水环境综合治理中心城区市管排水管网混接改造工程（二期）
预算规模及资金用途	预算数	551.87	其中：财政 资金	551.87	其他资金
资金用于支付工程款及二类费
绩效目标	1.2024年完工，完成结算及验收工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	点位数量	点位数量	29处
质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率	100%
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
时效指标	完工时间	完工时间	2024年完工
成本指标	项目支出	项目支出	551.87万元
效益指标	社会效益指标	片区排水能力	片区排水能力	有所提升
生态效益指标	环境改善	环境改善	加快积水片区收水速度，改善片区环境。
可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	此项目完成可长期加快片区收水速度，提升排涝速度。
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	片区居民满意度	≥90%

63.污水处理服务费（收费）绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	污水处理服务费（收费）
预算规模及资金用途	预算数	35024.00	其中：财政 资金	35024.00	其他资金
拨付特许经营污水处理厂污水处理服务费。
绩效目标	1.按照特许经营协议约定，对中心城区五座特许经营污水处理厂的水质、水量进行考核，并按照协议规定核算污水处理量，拨付污水处理服务费。保证污水处理工作正常进行，持续改善生态环境，降低生态污染。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	污水处理量	中心城区五座特许经营污水厂污水处理量	≥3.21亿立方米
质量指标	出水主要指标达标率	出水主要指标达标率	≥95%
质量指标	污泥无害化处理率	污泥无害化处理率	≥95%
质量指标	污泥含水率达标率	污泥含水率达标率	≥95%
质量指标	关键设备完好率	关键设备完好率	≥95%
质量指标	厂内构筑物	厂内构筑物	不存在重大破损
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底
时效指标	污水处理服务费拨付及时率	污水处理服务费拨付及时率	≥95%
成本指标	项目支出	项目支出	≤35024万元
效益指标	生态效益指标	保障污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，改善水环境	保障污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，改善水环境	得到改善
社会效益指标	污水处理厂运行率	污水处理厂运行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

64.污水处理服务费和PPP项目付费（财政）绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	污水处理服务费和PPP项目付费（财政）
预算规模及资金用途	预算数	112570.00	其中：财政 资金	112570.00	其他资金
拨付特许经营污水处理厂污水处理服务费和PPP项目污水处理服务费。
绩效目标	1.按照特许经营协议约定，对中心城区五座特许经营污水处理厂的水质、水量进行考核，并按照协议规定核算污水处理量，拨付污水处理服务费。保证污水处理工作正常进行，持续改善生态环境，降低生态污染。

2.按照张贵庄污水处理厂PPP协议约定按照绩效考核结果，核算污水处理量，拨付污水处理服务费，保证污水处理工作正常运行，持续改善生态环境，降低生态污染。

3.按照《津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程PPP项目合同》，核算服务费，拨付污水处理厂的服务费，保证污水处理工作正常运行，持续改善生态环境，降低生态污染。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	污水处理量	中心城区五座污水厂、张贵庄、津沽三期污水厂污水处理量	≥4.32亿立方米
质量指标	出水主要指标达标率	出水主要指标达标率	≥95%
质量指标	污泥无害化处理率	污泥无害化处理率	≥95%
质量指标	污泥含水率达标率	污泥含水率达标率	≥95%
质量指标	关键设备完好率	关键设备完好率	≥95%
质量指标	厂内构筑物	厂内构筑物	不存在重大破损
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前
时效指标	污水处理服务费拨付及时率	污水处理服务费拨付及时率	≥95%
成本指标	项目支出	项目支出	≥112570万元
效益指标	生态效益指标	保障污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，改善水环境	保障污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，改善水环境	得到改善
社会效益指标	污水处理厂运行率	污水处理厂运行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
65.中心城区2017年二级河道清淤工程绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中心城区2017年二级河道清淤工程
预算规模及资金用途	预算数	256.44	其中：财政 资金	256.44	其他资金
资金用于项目尾款
绩效目标	1.2022年完成竣工验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	河道清淤长度	河道清淤长度	34.41公里
质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率	100%
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
时效指标	完工时间	完工时间	2022年完成竣工验收
成本指标	项目支出	项目支出	256.44万元
效益指标	社会效益指标	片区排水能力	片区排水能力	有所提升
生态效益指标	环境改善	环境改善	改善市区段环境质量，突出河道的景观功能。
可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	此项目完成可长期加快沿线排涝速度
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	片区居民满意度	≥90%

66.中心城区二级河道水环境维护绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中心城区二级河道水环境维护
预算规模及资金用途	预算数	2147.00	其中：财政 资金	2147.00	其他资金
中心城区二级河道水环境维护
绩效目标	1.对中心城区津河、卫津河等15条二级河道进行河道水面、河道两侧护坡保洁，达到水清、岸美。

2.对中心城区津河、卫津河等15条二级河道进行水生态设施维护，包括对耦合生物膜、生态浮床浮岛、曝气喷泉、生态护坡、宾格网、人工湿地等水生态设施进行日常维护、水质应急曝气处置，逐步改善和保护河道生态环境。

3.对重点河段应急投放或喷洒生物制剂，尽可能抑制蓝藻爆发、消除水华现象。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水面保洁面积	水面保洁面积	≥420万平米
数量指标	堤岸保洁面积	堤岸保洁面积	≥50万平米
数量指标	维护浮床、浮岛量	维护浮床、浮岛量	≥24860平米
数量指标	维护曝气喷泉数量	维护曝气喷泉数量	≥158套
数量指标	购买生物制剂量	购买生物制剂量	≥32368千克
质量指标	河道保洁月度	河道保洁月度	≥80分
质量指标	水生态设施维护月度考核	水生态设施维护月度考核	≥80分
质量指标	15条河道蓝藻控制情况	15条河道蓝藻控制情况	四级（含四级）以内
时效指标	河道保洁工作打捞时间要求	河道保洁工作打捞时间要求	小雨24小时中雨36小时大雨48小时内打捞完毕
时效指标	水生态设施维护完成时间	水生态设施维护完成时间	2024年12月31日前
成本指标	2024年河道保洁费	2024年河道保洁费	≤1051.65万元
成本指标	2024年水生态设施维护费	2024年水生态设施维护费	≤768.66万元
成本指标	水质应急投放或喷洒生物制剂费用	水质应急投放或喷洒生物制剂费用	≤249.8万元
成本指标	投资总成本	投资总成本	≤2147万元
效益指标	生态效益指标	张贵庄河等4条河道水质	张贵庄河等4条河道水质	不黑不臭
生态效益指标	津河等9条河道及复兴河（非海绵城市部分）水质	津河等9条河道及复兴河（非海绵城市部分）水质	非汛期达到Ⅴ类水质
生态效益指标	复兴河（海绵城市部分）及长泰河水质	复兴河（海绵城市部分）及长泰河水质	非汛期水体主要指标达到Ⅳ类水质
满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸居民满意度	河道沿岸居民满意度	≥80%

67.中心城区防汛排涝设施改建工程老旧管网改建二期工程前期工作经费绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中心城区防汛排涝设施改建工程老旧管网改建二期工程前期工作经费
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金
资金用于前期工作经费
绩效目标	1.2024年上半年完成前期工作，进场施工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	编制可研报告数量	编制可研报告数量	1本
质量指标	可研报告审查合格率	可研报告审查合格率	100%
时效指标	可研报告按时完成率	可研报告按时完成率	100%
成本指标	完成投资	完成投资	150万元
效益指标	社会效益指标	排水能力	排水能力	有所提升
生态效益指标	环境改善	环境改善	加快收水速度，改善覆盖区环境
可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	此项目完成可长期加快覆盖区收水速度，提升排涝速度
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%

68.中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程津滨雨污水合建泵站改建工程绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程津滨雨污水合建泵站改建工程
预算规模及资金用途	预算数	134.55	其中：财政 资金	134.55	其他资金
资金用于支付工程款及二类费
绩效目标	1.2024年完成主体施工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	更新泵站数量	更新泵站数量	1座
质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率	100%
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
时效指标	完工时间	完工时间	2024年完工
成本指标	项目支出	项目支出	134.55万元
效益指标	社会效益指标	片区排水能力	片区排水能力	有所提升
生态效益指标	环境改善	环境改善	加快积水片区收水速度，改善片区环境。
可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	此项目完成可长期加快片区收水速度，提升排涝速度。
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	片区居民满意度	≥90%

69.中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程山岭子泵站改建及沙柳路等21座泵站设备更新工程绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程山岭子泵站改建及沙柳路等21座泵站设备更新工程
预算规模及资金用途	预算数	196.16	其中：财政 资金	196.16	其他资金
资金用于支付工程款及二类费
绩效目标	1.2024年施工主体完工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	更新泵站数量	更新泵站数量	21座
质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率	100%
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
时效指标	开工时间	开工时间	2023年开工
成本指标	项目支出	项目支出	196.16万元
效益指标	社会效益指标	片区排水能力	片区排水能力	有所提升
生态效益指标	环境改善	环境改善	加快积水片区收水速度，防治黑臭水体，改善片区环境。
可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	此项目完成可长期加快片区收水速度，提升排涝速度，控制溢流污染。
满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	片区居民满意度	≥90%

70.中央财政-污水处理服务费绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中央财政-污水处理服务费
预算规模及资金用途	预算数	8000.00	其中：财政 资金	8000.00	其他资金
拨付特许经营污水处理厂污水处理服务费。
绩效目标	1.按照特许经营协议约定，对中心城区五座特许经营污水处理厂的水质、水量进行考核，并按照协议规定核算污水处理量，拨付污水处理服务费。保证污水处理工作正常进行，持续改善生态环境，降低生态污染。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	污水处理量	中心城区五座特许经营污水厂污水处理量	≥3.21亿立方米
质量指标	出水质量达标率	出水质量达标率	≥95%
质量指标	污泥无害化处理率	污泥无害化处理率	≥95%
质量指标	污泥含水率达标率	污泥含水率达标率	≥95%
质量指标	关键设备完好率	关键设备完好率	≥95%
质量指标	厂内构筑物	厂内构筑物	不存在重大破损
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底
时效指标	污水处理服务费拨付及时率	污水处理服务费拨付及时率	≥95%
成本指标	项目支出	项目支出	≤8000万元
效益指标	生态效益指标	保障污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，改善水环境	保障污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，改善水环境	得到改善
社会效益指标	污水处理厂运行率	污水处理厂运行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

71.中央预算内投资-天津市渤海水环境综合治理中心城区市管排水管网混接改造工程（二期）绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中央预算内投资-天津市渤海水环境综合治理中心城区市管排水管网混接改造工程（二期）
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金
资金用于支付一类费及二类费
绩效目标	1.2024年完工，完成结算及验收工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	点位数量	点位数量	29处
质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率	100%
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
质量指标	”两个责任“按项目落实到位率	”两个责任“按项目落实到位率	100%
质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%
时效指标	项目开工率	项目开工率	100%
时效指标	年度投资计划完成率	年度投资计划完成率	100%
成本指标	中央预算内投资支付率	中央预算内投资支付率	100%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	完善管网，减少河道污染
生态效益指标	环境改善	环境改善	缓解雨污混接对环境的影响
可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	工程完工后科改善雨污混接现象
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%

72.中央预算内投资-中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程津滨雨污水合建泵站改建工程绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中央预算内投资-中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程津滨雨污水合建泵站改建工程
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金
资金用于支付一类费及二类费
绩效目标	1.2024年施工主体完工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	更新泵站数量	更新泵站数量	1座
质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率	100%
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
质量指标	”两个责任“按项目落实到位率	”两个责任“按项目落实到位率	100%
质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%
时效指标	项目开工率	项目开工率	100%
时效指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	100%
成本指标	中央预算内投资支付率	中央预算内投资支付率	100%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	完善泵站基础设施，保证安全运行
可持续影响指标	已建项目是否良性运行	已建项目是否良性运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%

73.中央预算内投资-中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程山岭子泵站改建及沙柳路等21座泵站设备更新工程绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中央预算内投资-中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程山岭子泵站改建及沙柳路等21座泵站设备更新工程
预算规模及资金用途	预算数	960.00	其中：财政 资金	960.00	其他资金
资金用于支付工程款及二类费
绩效目标	1.2023年开工建设,2024完成主体施工建设。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	更新泵站数量	更新泵站数量	21座
质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率	100%
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	“两个责任”按项目落实到位率	100%
质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%
时效指标	项目开工率	项目开工率	100%
时效指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	100%
成本指标	中央预算内投资支付率	中央预算内投资支付率	100%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	完善泵站基础设施，保证安全运行
可持续影响指标	已建项目是否良性运行	已建项目是否良性运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%

74.中央预算内投资-中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程中心城区体院北道等四条道路排水管网改建工程绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	中央预算内投资-中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程中心城区体院北道等四条道路排水管网改建工程
预算规模及资金用途	预算数	856.07	其中：财政 资金	856.07	其他资金
资金用于支付工程款及二类费
绩效目标	1.2023年开工，完成调水、管道清淤及体院北道等主体施工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	管道铺设长度	管道铺设长度	9751米
质量指标	设计功能实现率	设计功能实现率	100%
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%
质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	“两个责任”按项目落实到位率	100%
质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%
时效指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	100%
时效指标	项目开工率	项目开工率	100%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%
成本指标	中央预算内投资支付率	中央预算内投资支付率	100%
效益指标	社会效益指标	排水能力	排水能力	有所提升
社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	提高群众获得感、幸福感	有效提高
生态效益指标	环境改善	环境改善	改善生活污水排放条件
可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	提升污水管道运行能力
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%

75.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

370213天津市排水管理事务中心	单位：万元
项目名称	自然灾害救灾资金（水务局）
预算规模及资金用途	预算数	245.44	其中：财政 资金	245.44	其他资金
资金用于支付防汛救险资金
绩效目标	1.市排管中心、区排水及所属企业，对河北省涿州市、武清区、静海区进行排水抢险作业，完成抗洪抢险任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	涿州排水作业、人员值守	涿州排水作业、人员值守	7天、11人/天
数量指标	武清区排水作业、人员值守	武清区排水作业、人员值守	4天、12人/天
数量指标	静海区排水作业、人员值守	静海区排水作业、人员值守	37天、64人/天
数量指标	各区出动抢险人员	各区出动抢险人员	675人次
数量指标	抢险车辆机设备租赁	抢险车辆机设备租赁	35台
质量指标	抢险任务完成率	抢险任务完成率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年9月底前完成
成本指标	项目支出	项目支出	≤245.44万元
效益指标	社会效益指标	完成抗洪排水作业	完成抗洪排水作业	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	100%

76.黎河中心前毛庄水文站水质监测设施运行维护绩效目标表

370220天津市引滦工程黎河管理中心	单位：万元
项目名称	黎河中心前毛庄水文站水质监测设施运行维护
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金
2024年前毛庄水文站水质监测设施运行维护资金
绩效目标	1.目标内容1：标准监测站房及辅助设施运行维护1座 。

2.目标内容2：站房内水质分析仪器维护维修11台。

3.目标内容3：水质监测年数据获取不少于190组。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	标准监测站房及辅助设施运行维护	标准监测站房及辅助设施运行维护数量1座	1座
数量指标	站房内水质分析仪器维护维修台数	维护维修水质分析仪器11台	11台
数量指标	水质监测数据组数	水质监测数据190组	≥190组
质量指标	安全运行保障率	安全运行保障率100%	100%
质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率100%	100%
时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率100%	100%
成本指标	运维支出成本	运维支出不大于30万元	≤30万元
效益指标	经济效益指标	保障供水安全	保障供水安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度不小于90%	≥90%

77.黎河中心信息化运行维护绩效目标表

370220天津市引滦工程黎河管理中心	单位：万元
项目名称	黎河中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	48.40	其中：财政 资金	48.40	其他资金
2024年信息系统运行维护费用（含2023年未拨付资金8.4万元）。
绩效目标	1.目标内容1：保障黎河中心办公网络通畅，提高办公效率。

2.目标内容2：保障黎河视频监控运行良好，提高黎河安全输水和工程管理水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	视频监控点维护数量	视频监控点光纤链路不少于20个	≥20个
数量指标	引滦信息系统光缆租用数量	引滦信息系统光缆租用不少于5条	≥5条
数量指标	硬件设备维护数量	硬件设备维护不少于200个	≥200个
质量指标	系统及设备故障率	系统及设备故障率不大于5%	≤5%
时效指标	系统及设备故障修复处理时间	系统及设备故障修复处理时间	≤72小时
时效指标	系统及设备运行维护响应时间	系统及设备运行维护响应时间	≤8小时
成本指标	设备维护成本	设备维护成本不大于19.53万元	≤19.53万元
成本指标	通信维护成本	通信维护成本不大于28.72万云	≤28.72万元
成本指标	其他维护成本	其他维护成本不大于0.15万元	≤0.15万元
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率大于等于95%	≥95%
社会效益指标	因系统故障导致无法开展正常办公的次数	因系统故障导致无法开展正常办公的次数	≤2次
可持续影响指标	提高办公效率	提高办公效率	有效保障
可持续影响指标	系统运维对系统稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对系统稳定运行及功能持续发挥的影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%

78.引滦黎河日常维护绩效目标表

370220天津市引滦工程黎河管理中心	单位：万元
项目名称	引滦黎河日常维护
预算规模及资金用途	预算数	521.00	其中：财政 资金	521.00	其他资金
2024年引滦黎河日常维护项目资金。
绩效目标	1.目标内容1：黎河水环境日常保洁达到优秀，确保输水河道整洁美观、无污染物。

2.目标内容2：黎河河道设施维护满足引水工程管理标准要求，保障输水安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	河道设施养护长度	河道设施养护长度56.95公里	56.95公里
数量指标	水环境日常保洁长度	水环境日常保洁长度56.95公里	56.95公里
质量指标	封闭管理设施维修维护质量合格率	封闭管理设施维修维护质量合格率	100%
质量指标	保洁考核合格率	保洁管理目标达标情况	100%
时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%
成本指标	河道设施养护项目支出	河道设施养护项目支出	≤403.4万元
成本指标	水环境日常保洁项目支出	水环境日常保洁项目支出	≤117.6万元
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	重大安全事故发生次数

0次
生态效益指标	Ⅲ类水合格率	Ⅲ类水合格率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥85%

79.隧洞中心信息化运行维护绩效目标表

370221天津市引滦工程隧洞管理中心	单位：万元
项目名称	隧洞中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金
2024年信息系统运行维护费用（含2023年未拨付资金5万元）。
绩效目标	1.目标内容：完成隧洞中心信息计算机网络系统、系统服务器、安防监控系统及显示系统设备相关的系统硬件维护、软件维护、设备设施更新等工作，为隧洞中心安全输水、工程管理、办公应用提供强有力的技术支持。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	硬件维护数量	硬件维护数量不少于118个	≥118个
数量指标	软件维护数量	软件维护数量不少于3套	≥3套
数量指标	互联网专线租赁数量	互联网专线租赁数量不少以1条	≥1条
质量指标	系统及设备故障率	系统及设备故障率不大于10%	≤10%
时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	≤48小时
成本指标	维护项目经费	维护项目经费	≤24万元
效益指标	社会效益指标	隧洞中心信息化设备正常运行	隧洞中心信息化设备正常运行	确保隧洞中心信息化设备正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用管理部门满意度	使用管理部门满意度	≥85%

80.引滦隧洞日常维护绩效目标表

370221天津市引滦工程隧洞管理中心	单位：万元
项目名称	引滦隧洞日常维护
预算规模及资金用途	预算数	211.00	其中：财政 资金	211.00	其他资金
引滦隧洞日常维护，确保隧洞输水安全，工程安全。
绩效目标	1.目标：完成全长12.3945公里引滦入津隧洞工程日常维修维护工作，保证隧洞工程运行安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维护隧洞长度	隧洞维护的长度	12.39公里
数量指标	水环境保洁面积	水环境保洁的面积	95000平方米
数量指标	绿化养护面积	绿化养护的面积	19000平方米
数量指标	水闸设施设备维护数量	水闸设施设备维修维护的数量	2座
质量指标	维修养护验收合格率	引滦隧洞日常维护验收合格率	100%
时效指标	项目完成时间	引论隧洞日常维护项目完成时间	2024年12月底前
时效指标	维修养护及时率	日常维护项目及时率	100%
成本指标	隧洞维护成本	隧洞维护的成本	≤95.03万元
成本指标	水环境保洁成本	水环境保洁的成本	≤11.07万元
成本指标	绿化养护成本	绿化养护的成本	≤17.34万元
成本指标	设施设备维护成本	设施设备维护的成本	≤11.8万元
效益指标	社会效益指标	隧洞工程输水任务完成率	隧洞工程输水任务完成情况	100%
社会效益指标	因卫生垃圾、沿河安全等相关问题投诉次数	因卫生垃圾等问题被投诉次数	≤3次
可持续影响指标	维修维护的实施对引滦入津隧洞稳定运行及功能持续发挥的影响	维修维护项目对引滦入津隧洞稳定运行发挥的影响	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	基层运行管理部门满意度	基层运行管理人员对日常维护的满意度	≥85%

81.河（湖）长制日常管理绩效目标表

370229天津市河长制事务中心	单位：万元
项目名称	河（湖）长制日常管理
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中：财政 资金	158.00	其他资金
2024年河（湖）长制日常管理项目支出
绩效目标	1.收集各政府职能部门公布的涉水数据。指导填报单位进行“一河（湖）一档”数据填报。对各填报单位上报的“一河（湖）一档”基础信息进行核对，对更新的动态信息逐一进行现场复核，对变化较大的数据进行对比分析。指导各填报单位对“一河（湖）一档”进行修改完善，整理汇总完成市级河湖的“一河（湖）一档”。

2.收集民意民声，将百姓对全面推行河（湖）长制工作的认知和河（湖）长履职、水环境质量满意度，纳入月度考核内容，对群众满意度低的河（湖）长予以通报批评直至追责问责。

3.按照《天津市河长制湖长制市级社会义务监督员聘任与管理办法》，对市级监督员进行培训评优，提升监督员专业素养，提高监督员工作积极性。

4.鼓励公众积极参与河湖长制工作管理，及时发现和制止河湖违法行为，充分发挥社会舆论和群众监督作用。

5.做好河湖长制培训。

6.做好河湖长制宣传。

7.做好“津沽河长”微信公众号运营和维护。

8.完成全年督导检查，考核检查。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	市级河湖一河湖一档数量	整理汇总完成市级河湖的“一河（湖）一档”	45条（个）
数量指标	在全市范围内进行调查的样本数量	在全市范围内进行调查的样本数量	8000个
数量指标	民意调查测评报告数量	每次提交一次民意调查测评报告	5份
数量指标	培训市级监督员人数	培训市级监督员人数	160人
数量指标	线上培训人数	线上培训人数	5000人
数量指标	地铁宣传海报灯箱数量	开展全市河湖长制宣传工作，地铁宣传海报灯箱大于等于60块	≥60块
数量指标	公众号刊发文章日均数量	公众号刊发文章日均数量	1篇
数量指标	印制宣传材料数量	印刷宣传材料	1000套
数量指标	每月暗查暗访及检查	12个月暗查暗访及检查	12月
数量指标	每年一次督导检查	每年一次督导检查	≥1次
数量指标	河湖长制集中培训人数	河湖长制集中培训人数	≥800人
质量指标	收集数据采用率	收集数据采用率	100%
质量指标	填报单位上报信息及数据比对分析准确率	对各填报单位上报的信息及数据比对分析准确率	100%
质量指标	现场采集样本真实有效	现场采集样本真实有效	100%
质量指标	微信公众号正常运行合格率	确保微信公众号正常运行合格率	100%
质量指标	公众号推送内容及时率	确保公众号推送内容及时率	100%
质量指标	河长制暗查暗访制度要求开展检查执行率	按照河长制暗查暗访制度要求开展检查执行率	100%
质量指标	河长制督察督办制度要求开展检查执行率	按照河长制督察督办制度要求开展检查执行率	100%
时效指标	上报一河湖一档数据时间	1-3月收集各单位上报一河湖一档数据	2024年3月底前
时效指标	市级河湖的一河湖一档的整理汇总完成时间	9月底前完成对市级河湖的一河湖一档的整理汇总	2024年9月底前
时效指标	提交调查报告时间	每季度提交调查报告	每季度末
时效指标	项目结题完成时间	年底前完成项目结题验收	2024年12月底前
时效指标	宣传培训完成时间	年底前完成宣传培训	2024年12月底前
时效指标	暗查暗访工作完成时间	每月底前完成暗查暗访工作计划	每月末
时效指标	督察督办工作完成时间	年底前完成督察督办工作计划	2024年12月底前
成本指标	项目支出	项目支出控制在批复预算内	≤158万元
效益指标	社会效益指标	真实的反映百姓心声，推动地方各级政府更加重视河湖长制工作，切实加强各级河湖长履职尽责	真实的反映百姓心声，推动地方各级政府更加重视河湖长制工作，切实加强各级河湖长履职尽责	是
社会效益指标	加强河湖长制社会监督工作，提升社会监督管理成效，营造河湖管护公众共同参与的良好氛围	加强河湖长制社会监督工作，提升社会监督管理成效，营造河湖管护公众共同参与的良好氛围	是
社会效益指标	鼓励公众积极参与河湖长制工作，充分发挥社会舆论和群众监督作用	鼓励公众积极参与河湖长制工作，充分发挥社会舆论和群众监督作用	是
社会效益指标	提升河湖长制知晓率	提升河湖长制知晓率	是
可持续影响指标	推动各区深入落实河湖长制工作	推动各区深入落实河湖长制工作	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市河湖水环境满意度	群众对我市河湖水环境满意度	≥90%
服务对象满意度指标	监督员对本次培训总体满意率	监督员对本次培训总体满意率	≥90%

82.天津市河湖长制遥感监测绩效目标表

370229天津市河长制事务中心	单位：万元
项目名称	天津市河湖长制遥感监测
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金
2024天津市河湖长制遥感监测项目支出。
绩效目标	1.完成黑臭水体监测并进行分析展示

2.完成水体富营养化监测并进行分析展示

3.完成河湖岸线侵占监测并进行展示

4.完成有水河长监测并进行分析展示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	全年完成遥感监测次数	全年完成遥感监测次数	3次
数量指标	遥感监测范围	遥感监测范围	≥11947平方公里
数量指标	全年出具分析报告次数	全年出具分析报告次数	3次
质量指标	卫星遥感底图分辨率	卫星遥感底图分辨率	≤2米
质量指标	黑臭水体识别准确率	黑臭水体识别准确率	≥85%
质量指标	河湖岸线侵占监测识别准确率	河湖岸线侵占监测识别准确范围	水域边界外延30米范围，识别准确率大于等于85%
质量指标	有水河长监测矢量范围数据	有水河长监测矢量范围数据	全市宽度大于2米的河流，识别准确度大于等于85%
时效指标	按时提供分析报告并展示	按时提供分析报告并展示	明确监测范围内监测时间后21天
成本指标	项目支出控制在批复概算内	项目支出控制在批复概算内	≤131万元
效益指标	可持续影响指标	提升市河（湖）长办对全市域河湖的监督检查能力和工作效率	提升市河（湖）长办对全市域河湖的监督检查能力和工作效率	是
可持续影响指标	准确、快速及时、全面的掌握河湖岸线变化、水环境水质现状及发展趋势，为监督检查工作提供更精准的线索	准确、快速及时、全面的掌握河湖岸线变化、水环境水质现状及发展趋势，为监督检查工作提供更精准的线索	是
满意度指标	服务对象满意度指标	项目通过验收	项目通过验收	≥90%

83.幸福河湖建设评价导则编制绩效目标表

370229天津市河长制事务中心	单位：万元
项目名称	幸福河湖建设评价导则编制
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金
幸福河湖建设评价导则编制项目支出。
绩效目标	1.目标内容1收集资料，厘清幸福河湖的内涵、评价范围、指标要素

2.目标内容2完成现场调研

3.目标内容3梳理调查成果，构建幸福河湖建设评价框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	构建幸福河湖建设评价模块化指标体系	构建幸福河湖建设评价模块化指标体系	7个
数量指标	组织专家集体研判次数	组织专家集体研判次数	≥2次
质量指标	地方标准编制要求满足率	地方标准编制要求满足率	≥95%
时效指标	初稿编订完成时间	按时构建建设评价内框架体系、完成标准初稿编制	2024年10月31日之前
成本指标	2024年项目支出	项目支出控制在批复预算内	≤20万元
效益指标	可持续影响指标	满足地方标准评审要求	满足地方标准评审要求	是
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%

84综合服务中心信息化运行维护绩效目标表

370230天津市水务局综合服务中心	单位：万元
项目名称	综合服务中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	385.80	其中：财政 资金	385.80	其他资金
完成对天津市防汛异地会商视频会议系统、水务局电子公文系统、水务局财务管理信息系统、国家防汛抗旱指挥系统二期工程（计算机网络与安全系统）等信息系统及网络的运行维护工作。完成会议系统运行维护工作。完成信息化设备专项维修工作。支付2023年合同尾款112.8万元。

绩效目标	1.完成对天津市防汛异地会商视频会议系统、水务局电子公文系统、水务局财务管理信息系统、国家防汛抗旱指挥系统二期工程（计算机网络与安全系统）等信息系统及网络的运行维护工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	硬件维护数量	硬件维护数量	≥196件
数量指标	软件维护数量	软件维护数量	≥16件
数量指标	新增硬件资产	新增硬件资产	≥10套
数量指标	通讯链路租用	通讯链路租用	≥42条
质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%
时效指标	系统故障修复时间	系统故障修复时间	≤72小时
时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤12小时
成本指标	链路租用成本	通讯链路租用费用	≤146.7万元
成本指标	新增资产购置	新增资产购置	≤28万元
成本指标	信息化系统运维成本	维护费用	≤98.3万元
成本指标	2023年合同尾款	2023年合同尾款	≤112.8万元
效益指标	社会效益指标	保障项目运行的各系统安全稳定运行	各系统出现重大故障次数	≤5次
可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%

85.水务改革发展支撑绩效目标表

370230天津市水务局综合服务中心	单位：万元
项目名称	水务改革发展支撑
预算规模及资金用途	预算数	349.00	其中：财政 资金	349.00	其他资金
用于机关正常运行，营造良好的办公环境；更换幕墙玻璃确保符合规范要求，消除安全隐患，确保局机关正常办公秩序，保障局机关财产安全和职工人身安全；租赁停车场解决职工单位上班停车问题。
绩效目标	1. 营造良好的办公环境，保障机关正常运行

2.确保更换的幕墙玻璃符合规范要求

3.消除安全隐患，确保局机关正常办公秩序，保障局机关财产安全和职工人身安全

4.租赁停车场解决职工单位上班停车问题

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	物业管理服务面积	物业管理服务面积	≥17400平方米
数量指标	停车场租赁车位数	停车场租赁车位数	≥40个
数量指标	玻璃幕墙维修面积	玻璃幕墙维修面积	≥500平方米
质量指标	玻璃幕墙故障率	玻璃幕墙故障率	≤3%
质量指标	物业服务考核达标率	物业服务考核达标率	≥90%
质量指标	安全生产检查合格率	安全生产检查合格率	100%
时效指标	物业服务使用周期	物业服务使用周期	12个月
时效指标	玻璃幕墙改造完成验收时间	玻璃幕墙改造完成验收时间	2024年11月30日前完成
成本指标	2024年项目支出	2024年项目支出	≤349万元
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善工作环境	办公环境较大提升
社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥90%
可持续影响指标	未来正常运行，无事故	未来正常运行，无事故	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%

86.水务宣传绩效目标表

370230天津市水务局综合服务中心	单位：万元
项目名称	水务宣传
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金
与水利行业重点媒体完成宣传合作；完成2024年网络舆情监控工作。
绩效目标	1.与水利行业重点媒体完成宣传合作

2.完成2024年网络舆情监控工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	刊发文章	刊发文章数量	≥20篇
数量指标	监测新闻活动舆情报告期数	监测新闻活动舆情报告期数	≥240期
数量指标	月度舆情报告	月度舆情报告	≥12期
质量指标	报道点击率	报道点击率	≥80%
质量指标	舆情日报、月报及时性	舆情日报、月报发布及时率	≥90%
时效指标	报道刊发及时率	重要新闻事件从发生到见报时间	≤24小时
时效指标	舆情及时处置率	重要舆情发生到反馈的时间	≤5小时
成本指标	费用成本	项目费用成本不超过20万元	≤20万元
效益指标	社会效益指标	报道转发率	报道转发率	≥80%
社会效益指标	舆情处置满意率	舆情处置满意率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%

87.灌排中心信息化运行维护绩效目标表

370231天津市灌溉排水中心	单位：万元
项目名称	灌排中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金
委托业务费
绩效目标	1.提供系统运行维护服务，确保系统安全有效运行，对系统进行进行数据库维护及备份；提供用户培训和全市技术支持。

2.搭建农村生活和污水处理站信息化管理平台建设。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	系统维护数量	系统数量	1套
质量指标	系统运行保障率	系统稳定运行情况	≥95%
时效指标	运维时长	系统运行时间	4月
时效指标	故障响应时间	故障排除时间	≤480分钟
时效指标	故障处理时间	故障处理时间	≤72小时
成本指标	项目成本	项目经费	8万元
效益指标	社会效益指标	农村防汛除涝信息保障能力	系统保障情况	提高
社会效益指标	系统正常运行率	系统正常情况	≥95%
社会效益指标	系统故障率	系统正常情况	≤1%
可持续影响指标	运维对系统稳定运行及功能持续发挥的影响	系统稳定情况	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	社会满意度情况	≥90%

88.水土保持监督管理绩效目标表

370231天津市灌溉排水中心	单位：万元
项目名称	水土保持监督管理
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金
委托业务
绩效目标	1.完成市级水土流失动态监测、生产建设活动水土保持遥感监管、生产建设项目水土保持方案抽查、生产建设项目水土保持设施验收核查、水土保持宣教、搭建天津市水土保持信息管理系统等工作,初步完成天津市水土保持空间管控有关重点区域划定。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	市级水土流失动态监测范围	市级水土流失动态监测范围	10310平方公里
数量指标	完成遥感解译和信息提取	市级监测区范围内	15区
数量指标	完成模型计算及数据分析	市级监测区范围内	15区
数量指标	水土保持遥感监管范围	遥感监管范围	11916平方公里
数量指标	水土保持公报资料收集时限	水土保持公报资料收集时限	1年
数量指标	水土保持设施验收核查个数	水土保持设施验收核查个数	≥15个
数量指标	水土保持宣教场次	水土保持宣教场次	≥2场
数量指标	建立天津市水土保持信息管理系统	建立天津市水土保持信息管理系统	1个
数量指标	水土保持方案抽查个数	水土保持方案抽查个数	≥80个
数量指标	天津市水土保持空间管控有关重点区域划定成果	天津市水土保持空间管控有关重点区域划定成果	1套
质量指标	任务完成率	任务完成率	≥90%
质量指标	水土保持信息管理系统稳定运行	水土保持信息管理系统稳定运行	稳定运行
质量指标	市级水土流失动态监测成果审查通过率	市级水土流失动态监测成果审查通过率	≥90%
时效指标	项目实施时间	项目实施时间	2024年
成本指标	项目成本	项目成本	≤700万元
效益指标	社会效益指标	有效反映我市水土流失现状	有效反映我市水土流失现状	有效反映
社会效益指标	有效宣传我市水土保持工作	有效宣传我市水土保持工作	有效宣传
可持续影响指标	有效推动我市水土保持工作高质量发展	有效推动我市水土保持工作高质量发展	有效推进
可持续影响指标	为政府决策提供依据	为政府决策提供依据	有效提供
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥80%

89.水土保持监督管理二期绩效目标表

370231天津市灌溉排水中心	单位：万元
项目名称	水土保持监督管理二期
预算规模及资金用途	预算数	433.00	其中：财政 资金	433.00	其他资金
委托业务
绩效目标	1.开展2024年度天津市水土保持专项调查、蓟州区黄土梁子水土保持综合观测站运行管理工作，以及《天津市水土保持规划（2016-2030年）》修订、滨海新区盐碱地综合治理—水土保持措施配置技术研究等项目现场调查、资料收集整理等部分工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水土保持专项调查范围确定	水土保持专项调查范围确定	根据调查内容确定调查范围
数量指标	水土保持专项调查内容确定	水土保持专项调查内容确定	≥2项（水土保持措施发挥效益、人为水土流失影响等内容）
数量指标	蓟州区黄土梁子水土保持综合观测站监测设备计量管理	蓟州区黄土梁子水土保持综合观测站监测设备计量管理	≥10台运行设备
数量指标	《天津市水土保持规划（2016-2030年）》修订调研范围	《天津市水土保持规划（2016-2030年）》修订调研范围	16个区
数量指标	滨海新区盐碱地综合治理—水土保持措施配置技术研究样地确定	滨海新区盐碱地综合治理—水土保持措施配置技术研究样地确定	≥1块样地
数量指标	滨海新区盐碱地综合治理—水土保持措施配置技术研究部分工作	滨海新区盐碱地综合治理—水土保持措施配置技术研究部分工作	≥2项（实地调查、收集资料等）
质量指标	任务完成率	任务完成率	≥90%
质量指标	观测站监测设备正常运行率	观测站监测设备正常运行率	≥80%
时效指标	项目实施时间	项目实施时间	2024年
成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	客观评价我市水土保持措施发挥效益以及人为水土流失影响等	客观评价我市水土保持措施发挥效益以及人为水土流失影响等	客观评价
社会效益指标	统筹安排指导我市长期水土保持工作	统筹安排指导我市长期水土保持工作	有效计划安排
可持续影响指标	有效推动滨海新区盐碱地水土保持治理工作	有效推动滨海新区盐碱地水土保持治理工作	有效推动
可持续影响指标	确保我市水土保持定位监测数据准确可靠	确保我市水土保持定位监测数据准确可靠	数据准确可靠
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥80%

90.天津市大中型灌区标准化规范化管理绩效目标表

370231天津市灌溉排水中心	单位：万元
项目名称	天津市大中型灌区标准化规范化管理
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金
委托业务费
绩效目标	1.完成我市大中型灌区一张图成果复核，规范我市大中型灌区管理。该项目为跨年度项目2023年已完成30万元，2024年完成32万元.

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	项目成果数量	项目成果数量	2项
质量指标	项目成果通过率	项目成果通过率	100%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前
成本指标	2024年项目支出	2024年项目支出	≤32万元
效益指标	社会效益指标	大中型灌区标准化规范化管理社会效益	大中型灌区标准化规范化管理社会效益	提升我市大中型灌区管理水平
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

91.天津市大中型灌区管理质效提升工程绩效目标表

370231天津市灌溉排水中心	单位：万元
项目名称	天津市大中型灌区管理质效提升工程
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金
委托业务
绩效目标	1.通过全面推进大中型灌区管理质效提升工程，整合数据资源，统筹管理，不断提高大中型灌区管理工作效率和水平。该项目为跨年项目2024年完成40万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底
成本指标	2024年项目支出	2024年项目支出	≤40万元
数量指标	项目覆盖大中型灌区数量	项目覆盖大中型灌区数量	≥30处
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%
效益指标	社会效益指标	大中型灌区管理水平	提升我市大中型灌区管理工作效率和水平	提升我市大中型灌区管理工作效率和水平
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

92.天津市农田水利基础设施信息调查绩效目标表

370231天津市灌溉排水中心	单位：万元
项目名称	天津市农田水利基础设施信息调查
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金
委托业务
绩效目标	1.完成农田水利基础设施信息调查2024年部分，2023年已完成40万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	形成天津市农业水利设施基本信息调研报告	形成成果报告	1册
质量指标	农田水利设施基础数据调查完成率	农田水利设施基础信息统计完成度	100%
时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月底前
成本指标	完成项目投资	完成剩余投资4万元	4万元
效益指标	社会效益指标	帮助各涉农区调研农田水利设施基本情况	帮助各涉农区调研农田水利设施基本情况	帮助各涉农区调研农田水利设施基本情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

93.天津市小型水库运行管护工作技术规程绩效目标表

370231天津市灌溉排水中心	单位：万元
项目名称	天津市小型水库运行管护工作技术规程
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金
委托业务费
绩效目标	1.科学规范小型水库运行管护工作，提高小型水库运行管护水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	规程印刷数量	规程印刷数量	≥50册
质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	≥90%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底
成本指标	项目成本	项目支出是否控制在预算内	≤25万元
效益指标	经济效益指标	统一我市小型水库运行管护标准	统一我市小型水库运行管护标准	健全小型水库运行管护长效机制，指导我市小型水库运行管护工作由粗放化向标准化逐步转变
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

94.水库日常维护（于桥水库）（水利建设基金基数）绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	水库日常维护（于桥水库）（水利建设基金基数）
预算规模及资金用途	预算数	625.00	其中：财政 资金	625.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.完成于桥水库范围内水工建筑物、附属设施设备等的日常管理工作，保障于桥水库工程设施、设备正常运转，确保防洪及输水安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维修溢洪道数量	反映维修溢洪道数量情况	1座
数量指标	维护水闸数量	反映维护水闸数量情况	8座
数量指标	维护警戒线长度	反映维护警戒线长度情况	≥5450米
数量指标	维修维护船只数量	反映维修维护船只数量情况	20艘
数量指标	维护州河暗渠数量	反映州河暗渠数量情况	≥32.6公里
质量指标	验收合格率	反映项目验收合格率情况	≥90%
时效指标	项目完成情况	反映项目完成情况	2024年12月
成本指标	项目总投资	反映项目总投资情况	≤625万元
成本指标	水闸维修维护成本	反映水闸维修维护成本情况	≤147万元
成本指标	大坝、溢洪道维护成本	反映大坝、溢洪道维护成本情况	≤68万元
成本指标	水库设施维修维护成本	反映水库设施维修维护成本情况	≤228万元
成本指标	船只及停船场设备维护成本	反映船只及停船场设备维护成本情况	≤84万元
成本指标	水环境设施维护成本	反映水环境设施维护成本情况	≤45万元
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行情况	反映设施设备正常运行情况	长期保障
生态效益指标	通过水环境设施维护等方式改善于桥水库水环境	反映通过水环境设施维护等方式改善于桥水库水环境情况	长期保障
可持续影响指标	水源保护可持续性	反映水源保护可持续性情况	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	水库维护人员满意度	反映水库维护人员满意度情况	≥90%
服务对象满意度指标	水库周边居民满意度	反映水库周边居民满意度情况	≥90%

95.于桥水库前置库维护绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	于桥水库前置库维护
预算规模及资金用途	预算数	598.00	其中：财政 资金	598.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.完成前置库范围内水工建筑物、内外堤埝、水生植物等的日常管理工作，确保前置库充分发挥净化引滦来水的作用，净化入库水质，减缓水库富营养化。

2.2024年于桥水库前置库维护项目资金627万元，其中于桥水库前置库维护（水利建设基数基金）29万元，于桥水库前置库维护资金598万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维护闸涵数量	反映维护闸涵数量情况	28座
数量指标	维护橡胶坝数量	反映维护橡胶坝数量情况	1座
数量指标	植物收割外运数量	反映植物收割外运数量情况	≥9774亩
数量指标	养护道路面积	反映养护道路面积情况	≥37万平方米

数量指标	护坡面积	反映护坡面积情况	≥130万平方米

数量指标	养护树木数量	反映养护树木数量情况	≥21万株
质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	≥90%
时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	2024年12月
成本指标	项目成本	反映项目成本情况	≤598万元
成本指标	闸涵桥维护成本	反映闸涵桥维护成本情况	≤83万元
成本指标	堤埝道路维护成本	反映堤埝道路维护成本情况	≤55万元
成本指标	植物收割外运成本	反映植物收割外运成本情况	≤238万元
成本指标	树木养护成本	反映树木养护成本情况	≤130万元
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行情况	反映设施设备正常运行情况	长期保障
生态效益指标	水生植物改善水环境	反映水生植物改善水环境情况	效果显著
可持续影响指标	水源保护可持续性	反映水源保护可持续性情况	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	维护人员满意度	反映维护人员满意度情况	≥90%

96.于桥水库前置库维护（水利建设基金基数）绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	于桥水库前置库维护（水利建设基金基数）
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.完成前置库范围内水工建筑物、内外堤埝、水生植物等的日常管理工作，确保前置库充分发挥净化引滦来水的作用，净化入库水质，减缓水库富营养化。

2.2024年于桥水库前置库维护项目资金627万元，其中于桥水库前置库维护（水利建设基数基金）29万元，于桥水库前置库维护资金598万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维护闸涵数量	反映维护闸涵数量情况	28座
数量指标	维护橡胶坝数量	反映维护橡胶坝数量情况	1座
数量指标	植物收割外运数量	反映植物收割外运数量情况	≥9774亩
数量指标	养护道路面积	反映养护道路面积情况	≥37万平方米
数量指标	护坡面积	反映护坡面积情况	≥130万平方米
数量指标	养护树木数量	反映养护树木数量情况	≥21万株
质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	≥90%
时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	2024年12月
成本指标	项目成本	反映项目成本情况	≤29万元
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行情况	反映设施设备正常运行情况	长期保障
生态效益指标	水生植物改善水环境	反映水生植物改善水环境情况	效果显著
可持续影响指标	水源保护可持续性	反映水源保护可持续性情况	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	维护人员满意度	反映维护人员满意度情况	≥90%

97.于桥中心信息化运行维护绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	于桥中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	196.40	其中：财政 资金	196.40	其他资金
2024年项目支出196.4万元，其中用于2023年项目尾款支出39.4万元。
绩效目标	1.开展信息化软硬件设备运行维护工作，保障设备稳定运行为于桥水库的防洪调度和运行管理提供技术支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	反映软件采购（维护）数量	≥2项
数量指标	硬件采购（维护）数量	反映硬件采购（维护）数量	≥8项
质量指标	系统验收合格率	反映系统验收合格情况	100%
时效指标	故障处置及时率	反映系统故障及时处置情况	≥90%
时效指标	系统运行维护响应时间	反映系统运行维护响应时间	≤120分钟
成本指标	基础设施运行维护	反映基础设施运行维护成本	≤99万元
成本指标	通讯链路租赁与维护	反映通讯链路租赁与维护成本	≤58万元
成本指标	2023年项目尾款	2023年项目尾款	≤39.4万元
效益指标	社会效益指标	于桥水库工程管理工作网络环境和数据依据	反映于桥水库工程管理工作网络环境和数据依据	有效支持
可持续影响指标	信息化设备正常运行	反映信息化设备正常运行情况	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	机关及基层站所满意度	反映机关及基层站所满意度情况	≥90%

98.天津市于桥水库TOT项目财政可行性缺口补助绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	天津市于桥水库TOT项目财政可行性缺口补助
预算规模及资金用途	预算数	91213.00	其中：财政 资金	91213.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.推动天津市社会经济的健康持续发展，践行供给侧结构性改革，加强天津市生态文明建设，改善于桥水库水质。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	于桥水库库区护栏网长度	反映于桥水库库区护栏网长度	≥112.3公里
数量指标	库区口门数量	反映库区口门数量	≥85个
数量指标	草藻收割打捞数量	反映草藻收割打捞数量	≥17.7万立方米
时效指标	考核达标率	反映考核达标率情况	≥90%
质量指标	维修维护响应时间	反映维修维护响应时间情况	≤24小时
成本指标	项目当年支出	反映项目当年支出情况	≤91213万元
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行情况	反映设施设备正常运行情况	长期保障
生态效益指标	菹草打捞处置改善水环境	反映菹草打捞处置改善水环境情况	效果显著
可持续影响指标	水源保护可持续性	反映项目对水源保护可持续性情况	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	反映上级主管部门满意度情况	≥90%

99.天津市于桥水库TOT项目中期评估绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	天津市于桥水库TOT项目中期评估
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.提高运营单位服务质量，提升服务效率，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进而有效地改造于桥水库水质。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	中期评估	反映中期评估工作	1项
质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	100%
时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	2024年4月
成本指标	项目总投资	反映项目投资	≤30万元
效益指标	经济效益指标	项目生命周期成本	反映项目生命周期成本	有效控制
社会效益指标	运行期服务质量	反映运行期服务质量	有效保障
可持续影响指标	改善于桥水库水质	反映于桥水库水质	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施机构满意度	反映项目实施机构满意度	≥90%

100.于桥水库蓝藻处置及治理绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	于桥水库蓝藻处置及治理
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.采用曝气增氧、投放水生植物等防控措施减少重点区域藻密度，降低污染源危害，确保于桥水库供水安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水生植物投放数量	反映水生植物投放数量	≥271万株
质量指标	验收合格率	反映验收合格情况	≥90%
时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况	2024年11月
成本指标	项目总投资	反映项目总投资情况	≤125万元
成本指标	水生植物投放成本	反映水生植物投放成本	≤122万元
效益指标	社会效益指标	保障于桥水库供水安全	反映保障于桥水库供水安全情况	有效保障
生态效益指标	水生植物栽植改善水环境	反映水生植物栽植改善水环境情况	效果显著
可持续影响指标	水源保护可持续性	反映水源保护可持续性情况	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	反映基层站所满意度情况

≥90%

101.于桥水库水情测报基础设施维护绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	于桥水库水情测报基础设施维护
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.水情测报基础设施维护、测站点代管，保障设施正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	管护水情测报站数量	反映管护水情测报站数量情况	≥31个
数量指标	水情测报基础设施维护数量	反映水情测报基础设施维护情况	≥1项
质量指标	验收合格率	反映验收情况	≥90%
时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况	2024年10月
成本指标	项目总投资	反映项目总投资情况	≤20万元
成本指标	站点维护成本	反映站点维护成本	≤10.23万元
成本指标	基础设施维护成本	反映基础设施维护成本	≤9.77万元
效益指标	社会效益指标	水情测报设施设备正常运行	反映水情测报设施设备正常运行情况	有效保障
可持续影响指标	汛期正常运行	反映对汛期正常运行影响情况	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	反映基层站所满意度情况	≥90%

102.于桥水库水情自动测报系统遥测终端设备更新改造绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	于桥水库水情自动测报系统遥测终端设备更新改造
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.更新于桥水库水情自动测报系统遥测终端设备，建设5G网络和北斗卫星双信道，结合设备更新改造对系统软件进行配置完善升级。保障于桥水库流域内水情数据采集及时准确，为水库调度提供决策依据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	升级遥测终端设备数量	反映升级遥测终端设备数量情况	≥33套
数量指标	设计调试系统软件数量	反映设计调试系统软件数量情况	≥1项
质量指标	验收通过率	反映验收通过情况	≥90%
时效指标	项目完成时间	反映项目完成情况	2024年10月
成本指标	设备硬件费用	反映设备硬件费用	≤93万元
成本指标	系统软件费用	反映系统软件费用	≤4万元
成本指标	安装施工费用	反映安装施工费用	≤8万元
成本指标	独立费用	反映独立费用	≤4万元
效益指标	社会效益指标	水情测报系统整体正常运行	反映水情测报系统整体情况	有效保障
可持续影响指标	流域水情信息收发及时准确	反映流域水情信息收发情况	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	反映系统用户满意度	≥90%

103.于桥水库水质大型仪器更新绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	于桥水库水质大型仪器更新
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政 资金	76.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.购置水质分析仪，提高水质化验的精准度，为水环境生态调度提供科学依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水质分析仪数量	反映水质分析仪数量	≥1套
质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率情况	≥95%
时效指标	设备购置时间	反映设备购置时间	2024年4月前
成本指标	水质分析仪及附属设备成本	反映水质分析仪及附属设备成本情况	≤76万元
效益指标	社会效益指标	提高水质化验精准度	反映水质化验精准度情况	有效保障
生态效益指标	为于桥水库水环境生态提供科学依据	反映水环境生态情况	有力保障
可持续影响指标	保障水质安全	反映水质安全情况	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	反映基层站所满意度	≥90%

104.于桥水库水质监测绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	于桥水库水质监测
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.定期开展水质指标监测，确保于桥水库水质供水安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	二甲基异莰醇指标数量	反映二甲基异莰醇指标数量	≥300个
数量指标	土臭素指标数量	反映土臭素指标数量	≥300个
数量指标	水质指标数量	反映水质指标数量	≥1264个
质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率情况	≥90%
时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工率情况	≥95%
成本指标	项目总投资	反映项目总投资情况	≤99万元
成本指标	臭味指标监测成本	反映臭味指标监测成本情况	≤66万元
成本指标	水质指标监测成本	反映水质指标监测成本情况	≤32万元
效益指标	社会效益指标	于桥水库供水安全	反映于桥水库供水安全情况	长期保障
生态效益指标	水质指标监测为水库水质情况提供依据	反映水质指标监测为水库水质提供依据情况	有效保障
生态效益指标	水源保护可持续性	反映水源保护可持续性情况	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	反映基层站所满意度情况	≥90%

105.中央财政-于桥中心堤防白蚁等害堤动物隐患检查绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-于桥中心堤防白蚁等害堤动物隐患检查
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金
项目支出
绩效目标	1.果河堤埝堤防工程等害堤动物检查30.2千米，确保堤防安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	反映堤防白蚁等害堤动物日常检查长度情况	≥30.2千米
质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	≥90%
时效指标	截止2024年底，投资完成比例	反映投资完成比例情况	100%
成本指标	堤防白蚁等害堤动物日常检查费用	反映堤防白蚁等害堤动物日常检查费用	≤4万元
效益指标	社会效益指标	提升堤防安全保障	反映提升堤防安全保障情况	100%
生态效益指标	采用环保的检查方法	反映检查方法情况	100%
可持续影响指标	已建工程是否良性运行	反映已建工程运行情况	是
满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	反映基层站所满意度情况	≥90%

106.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

370232天津市于桥水库管理中心	单位：万元
项目名称	自然灾害救灾资金（水务局）
预算规模及资金用途	预算数	4.31	其中：财政 资金	4.31	其他资金
车辆用油
绩效目标	1.海河流域“23.7”洪水期间，圆满完成防汛抢险巡查任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	汽油数量	表示汽油量	≤5500升
成本指标	防汛抢险资金	表示防汛抢险费用情况	≤43175元
时效指标	防汛抢险任务	表示防汛抢险任务完成情况	已完成
质量指标	防汛抢险完成率	表示防汛抢险完成情况	100%
效益指标	社会效益指标	保障防汛抢险巡查任务	表示防汛抢险巡查任务情况	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	表示上级主管部门满意度情况	100%

107.建设中心信息化运行维护绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	建设中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金
用于质量监督、建设综合管理平台系统运行管理和维护。
绩效目标	1.天津市水利工程质量监督平台系统正常运行

2.天津市水务工程建设综合管理平台系统正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	软件维护数量	软件维护数量	≥2个
质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥90%
时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤180分钟
成本指标	数据采购和线路租用成本	数据采购和线路租用成本	≤27万元
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%

108.潮白新河治理工程前期工作经费绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	潮白新河治理工程前期工作经费
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金
前期经费
绩效目标	1.目标内容1潮白新河里自沽闸—乐善橡胶坝段26.5公里的河道现状存在堤防不达标、超高不足、穿堤建筑物老化等问题，按50年一遇标准加高加固两岸堤防53.7公里，改造穿堤建筑物33座，工程治理后潮白新河实现境内全线达标建设。2023年完成报告编制。

2.目标内容2符合工程质量规范要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	报告编制	报告编制	1项
质量指标	通过评审率	通过评审率	100%
时效指标	按时完成率	按时完成率	100%
成本指标	完成投资	完成投资	275万元
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	为确保汛期河道内村庄防洪安全问题，保障人民群众生命财产安全，改善河道生态环境和工程管理状况，全面提高潮白新河防洪排涝能力，保证潮白新河相应保护区的防洪安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	运行管理部门满意度	≥90%

109.大运河文化保护传承利用北运河木厂船闸工程绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	大运河文化保护传承利用北运河木厂船闸工程
预算规模及资金用途	预算数	1402.42	其中：财政 资金	1402.42	其他资金
工程款
绩效目标	1.新建北运河木厂船闸1座。

2.符合工程质量规范要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	进行基础处理	进行基础处理	1项
数量指标	进行围堰搭设	进行围堰搭设	1项
质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%
时效指标	工程按计划开工率	工程按计划开工率	100%
时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	100%
成本指标	完成投资计划	完成投资计划	1402.42万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	工程建成后，能够满足北运河旅游通航需求，加强大运河文化传承保护利用，促进京津冀创新融合发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	运行管理部门满意度	≥90%

110.防汛排涝水务工程-蓟运河宁汉交界～李自沽闸段治理工程（左堤桩号HL0+000～HL3+482部分）绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	防汛排涝水务工程-蓟运河宁汉交界～李自沽闸段治理工程（左堤桩号HL0+000～HL3+482部分）
预算规模及资金用途	预算数	94.48	其中：财政 资金	94.48	其他资金
工程款
绩效目标	1.上缴工程结余资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	治理堤防长度	治理堤防长度	3482米
数量指标	改建穿堤建筑物数量	改建穿堤建筑物数量	7座
质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%
时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	100%
成本指标	上缴工程结余资金	上缴工程结余资金	94.48万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	全面提高蓟运河宁汉交界下游的防洪、排涝能力，改善生态环境，确保蓟运河下游汉沽新城、中心生态城以及两岸其他地区的防洪安全。	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	运行管理部门满意度	≥90%

111.蓟运河提标改造工程前期工作经费绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	蓟运河提标改造工程前期工作经费
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金
前期经费
绩效目标	1.目标内容1目前蓟运河有91.7公里堤防为10年一遇治理标准，需按20年一遇防洪标准对蓟运河提标建设，本工程对蓟运河宝坻区19.3公里、蓟运河宁河区46.2公里、汉沽段26.2公里开展治理，工程建成后蓟运河实现境内全线达标建设。2023年完成报告编制。

2.目标内容2符合工程质量规范要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	报告编制	报告编制	1项
质量指标	通过评审率	通过评审率	100%
时效指标	按时完成率	按时完成率	100%
成本指标	完成投资	完成投资	500万元
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	工程建成后，能够满足保证两岸区域防洪安全的要求，保障沿岸地区经济社会可持续发展和人民群众生命财产安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	运行管理部门满意度	≥90%

112.蓟运河险工段治理工程前期工作经费绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	蓟运河险工段治理工程前期工作经费
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金
前期经费
绩效目标	1.目标内容1工程主要建设内容为7.802km的堤防加高加固和10座穿堤建筑物的重建、封堵。2023年完成报告编制。

2.目标内容2符合工程质量规范要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	报告编制	报告编制	1项
质量指标	通过评审率	通过评审率	100%
时效指标	按时完成率	按时完成率	100%
成本指标	完成投资	完成投资	360万元
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	工程建成后将进一步完善蓟运河乃至北三河防洪体系大局，确保项目区的防洪安全，保障沿岸地区经济社会可持续发展和人民群众生命财产安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	运行管理部门满意度	≥90%

113.蓟运河治理工程-宝坻区九王庄大桥至后鲁沽段治理工程前期工作经费绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	蓟运河治理工程-宝坻区九王庄大桥至后鲁沽段治理工程前期工作经费
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金
前期经费
绩效目标	1.目标内容1对蓟运河宝坻区九王庄大桥—后鲁沽段21.3公里河道堤防进行综合治理。2023年完成报告编制。

2.目标内容2符合工程质量规范要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	报告编制	报告编制	1项
质量指标	通过评审率	通过评审率	100%
时效指标	按时完成率	按时完成率	100%
成本指标	完成投资	完成投资	275万元
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	为确保汛期河道内村庄防洪安全问题，保障人民群众生命财产安全，改善河道生态环境和工程管理状况，全面提高蓟运河的防洪排涝能力，保证蓟运河相应保护区的防洪安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	运行管理部门满意度	≥90%

114.蓟运河治理工程前期工作经费绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	蓟运河治理工程前期工作经费
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金
前期经费
绩效目标	1.目标内容1按20年一遇防洪标准治理，设计流量400—1300立方米/秒，对蓟运河未治理段蓟州区庞家场—九王庄大桥18.5公里、宁河区35.9公里进行治理，工程建成后蓟运河防洪能力将大幅提升。2023年完成报告编制。

2.目标内容2符合工程质量规范要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	报告编制	报告编制	1项
质量指标	通过评审率	通过评审率	100%
时效指标	按时完成率	按时完成率	100%
成本指标	完成投资	完成投资	390万元
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	工程建成后将提高河道的防洪、排涝能力，改善生态环境和工程管理状况，保障沿岸地区经济社会可持续发展和人民群众生命财产安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	运行管理部门满意度	≥90%

115.水务改革发展-2023中央财政天津市南水北调中线工程静海引江供水工程绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	水务改革发展-2023中央财政天津市南水北调中线工程静海引江供水工程
预算规模及资金用途	预算数	1271.74	其中：财政 资金	1271.74	其他资金
工程建设
绩效目标	1.从王庆坨引水箱涵取水通过新建静海供水泵站加压后利用新建输水管道将引江中线水输送到静海区，全长48.6公里，管线设计流量2.5立方米/秒，泵站设计流量2.5立方米/秒。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成管线长度	完成管线长度	48.6公里
质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%
时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	≥95%
成本指标	完成投资计划	完成投资计划	1271.74万元
效益指标	社会效益指标	工程安全、供水安全	工程安全、供水安全	2.5立方米/秒
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%

116.水务工程质量监督飞检绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	水务工程质量监督飞检
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金
委托有资质的检测单位按照每月拟定的飞检计划，对各在建水务工程开展飞检。
绩效目标	1.通过对水务工程所用原材料、中间产品和工程实体施工质量的检验检测，客观真实揭示工程质量，能够及时发现工程中存在的质量问题，并进行整改处理，保证工程施工质量，达到良好的监管效果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥5个
质量指标	评审程序规范性	评审程序规范性	≥100%
时效指标	检测报告及时率	检测报告及时率	满足规范要求
成本指标	项目支出

项目支出

≤30万元
效益指标	可持续影响指标	提高管理水平	提高管理水平	通过检测结果，为监督检查提供有力支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%

117.天津市2014年海挡工程（南港工业区东围堤1+430-2+180）（结转资金）绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	天津市2014年海挡工程（南港工业区东围堤1+430-2+180）（结转资金）
预算规模及资金用途	预算数	53.30	其中：财政 资金	其他资金	53.30
支付二类费
绩效目标	1.完成工程主要建设内容

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	支付四项工程二类费用	支付四项工程二类费用	4项
质量指标	支付时间满足合同约定	支付时间满足合同约定	是
质量指标	满足合同约定足额支付	满足合同约定足额支付	100%
质量指标	全部支付四项工程二类费	全部支付四项工程二类费	是
时效指标	支付及时率	支付及时率	100%
时效指标	支付完成率	支付完成率	100%
成本指标	合同成本	合同成本	53.3万元
效益指标	经济效益指标	费用合理性	费用合理性	100%
社会效益指标	社会发展效益	社会发展效益	保障工程建设顺利
生态效益指标	环境改善情况	环境改善情况	通过海堤工程的建设，可在一定程度上减轻因海潮对南港区域环境的不良影响。
可持续影响指标	防潮保障标准	防潮保障标准	100年一遇
满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理部门满意度	相关管理部门满意度	≥90%

118.天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程（结转资金）绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程（结转资金）
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	其他资金	200.00
工程项目资金拨付
绩效目标	1.完成资金拨付200万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	成本指标	拨付资金200万元	拨付资金200万元	≥200万元
数量指标	累计完成35.43公里管道铺设	工程累计完成35.43公里管道铺设	≥35.43 公里
质量指标	验收合格率	已完工程验收合格率	≥100%
时效指标	及时拨付资金200万元	及时完成200万元资金拨付	及时
效益指标	经济效益指标	拨付资金200万元	拨付资金200万元	≥200万元
满意度指标	服务对象满意度指标	工程建成后，具备向宝坻区输送引江原水能力	工程建成后，具备向宝坻区输送引江原水能力	具备

119.天津市南水北调中线工程静海引江供水工程（结转资金）绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	天津市南水北调中线工程静海引江供水工程（结转资金）
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	其他资金	10000.00
工程项目资金拨付
绩效目标	1.新增管道铺设10公里。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	新增管道铺设10公里	新增完成管道铺设10公里	≥10公里
质量指标	已完工程验收合格率	已完成工程验收合格率	≥90%
时效指标	工程进度达标率	进度按计划完成比例	≥90%
成本指标	完成投资	形象进度对应完成投资	≥10000万元
效益指标	生态效益指标	增加静海地区原水供应	工程建成后，可增加静海地区原水供应	是/否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	工程施工沿线群众对工程建设满意度	≥90%

120.灾后应急恢复重建-独流减河低水闸泵站改扩建工程绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	灾后应急恢复重建-独流减河低水闸泵站改扩建工程
预算规模及资金用途	预算数	545.25	其中：财政 资金	545.25	其他资金
工程款
绩效目标	1.目标内容1：通过改造独流减河低水闸泵站，结合规划新建子北汇流口控制建筑物，将中小雨涝水调头排入独流减河，控制中小雨涝水不入海河，从而改善海河水质，同时可适当减轻海河排涝压力，增大雨洪资源利用率，全力改善海河河道水环境。低水闸泵站的规模为60m3/s。2023年进行基础打桩施工。

2.目标内容2：符合工程质量规范要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	新建泵站	新建泵站	1座
数量指标	基础打桩数量	基础打桩数量	469根
质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%
质量指标	“两个责任”按项目落实到位	”两个责任“按项目落实到位	100%
质量指标	审计、监督、巡视等指出问题项目比例	审计、监督、巡视等指出问题项目比例	≤1%
时效指标	工程按计划开工率	工程按计划开工率	100%
时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	100%
时效指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥80%
成本指标	工程完成投资	工程完成投资	5000万元
成本指标	中央预算内投资支付率	中央预算内投资支付率	≥65%
成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%
效益指标	社会效益指标	减轻海河排涝压力，提高中心城区排涝安全保障度；还可提高雨洪资源利用率，促进天津市社会经济可持续发展。	工程实施后，可以减轻海河排涝压力，提高中心城区排涝安全保障度；还可提高雨洪资源利用率，促进天津市社会经济可持续发展。	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	运行管理部门满意度	≥90%

121.中央财政-天津市南水北调中线工程静海引江供水工程绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	中央财政-天津市南水北调中线工程静海引江供水工程
预算规模及资金用途	预算数	3300.00	其中：财政 资金	3300.00	其他资金
支付工程建设款项。
绩效目标	1.新增完成3公里管线安装

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	新增完成3公里管道铺设	新增管道铺设完成量	≥3公里
质量指标	验收合格率	完成工程验收合格比例	≥90%
时效指标	工程进度达标率	进度按计划完成比例	≥90%
成本指标	完成投资	形象进度对应完成投资额	≥3300万元
效益指标	生态效益指标	增加静海地区原水供应	工程建成后，可增加静海地区原水供应，保障静海区供水安全，同时推进静海水源转换，实现地下水超采综合治理目标	是/否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	工程施工沿线群众对工程建设满意度	≥90%

122.重点水务建设工程专项补助（股权基金利息）绩效目标表

370233天津市水务工程建设事务中心	单位：万元
项目名称	重点水务建设工程专项补助（股权基金利息）
预算规模及资金用途	预算数	1514.00	其中：财政 资金	1514.00	其他资金
按期偿还利息
绩效目标	1.按照股权基金合同约定和市财政有关要求，按期偿还利息

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	还息金额	还息金额	≤1514万元
数量指标	还债笔数	还债笔数	1笔
质量指标	偿还准时率	偿还准时率	%
成本指标	还息金额	还息金额	≤1514万元
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日
效益指标	社会效益指标	保障工程建设	保障工程建设	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%

123.市级防汛物资仓库仓储保管维护绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	市级防汛物资仓库仓储保管维护
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政 资金	225.00	其他资金
市级防汛物资仓库仓储保管维护
绩效目标	1.防汛物资维护保养510台（艘），保障防汛物资完好率100%；

2.防汛物资仓库管理辅助设备维护及检测，保证设备合格，安全运行；

3.4座防汛物资仓库库房附属设施日常维护，保证防汛物资仓库安全。

4.宜兴埠仓库供电设施改造，提高供电可靠性。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	防汛物资仓库数量	防汛物资仓库数量	4座
数量指标	防汛物资维护保养台数	防汛物资维护保养台数	510台（艘）
数量指标	防汛物资仓库管理辅助设备检测数量	防汛物资仓库管理辅助设备检测数量	6项
质量指标	防汛物资完好率	防汛物资完好率	100%
质量指标	防汛物资仓库管理辅助设备检测合格率	防汛物资仓库管理辅助设备检测合格率	100%
质量指标	防汛物资仓库库房附属设施日常维护完成率	防汛物资仓库库房附属设施日常维护完成率	100%
时效指标	防汛物资维护保养及时率	防汛物资维护保养及时率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底
成本指标	项目支出	项目支出	≤225万元
效益指标	社会效益指标	防汛物资保障能力	防汛物资保障能力	确保防汛物资完好，提高防汛物资保障能力
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

124.水调中心信息化运行维护绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	水调中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	557.30	其中：财政 资金	557.30	其他资金
水调中心信息化运行维护资金。2024年安排资金557.3万元，其中含2023年运维尾款96.3万元。
绩效目标	1.根据防汛信息化保障工作需要，2024年对天津市防汛抗旱指挥系统、天津市水务局防汛调度决策支持平台、天津市山洪灾害防治非工程措施、天津市防汛文件信息传输系统、城市防洪信息系统通信系统、防汛应急通信指挥系统、防汛重点工程视频监控系统、防指二期通讯系统等信息系统进行运行维护管理以及信息系统网络安全相关工作，保证各系统稳定运行，为汛期通信保障、指挥调度工作发挥重要作用，是防汛相关部门和领导下达决策调度命令的主要参考依据。2024年安排资金557.3万元，其中含2023年运维尾款96.3万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	子系统数量	子系统数量	≥8个
质量指标	系统运行故障率	系统运行故障率	≤20％
时效指标	故障处理响应时间	故障处理响应时间	≤3小时
时效指标	易诊断故障维修时间	易诊断故障维修时间	≤8小时
时效指标	重大故障排除时间	重大故障排除时间	≤24小时
成本指标	运维成本	运维成本	≤557.3万元
效益指标	社会效益指标	提高信息化系统保障能力	提高信息化系统保障能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	局防办人员满意度	局防办人员满意度	≥90％

125.市级财政-天津市2024年小流域山洪灾害建设非工程措施绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	市级财政-天津市2024年小流域山洪灾害建设非工程措施
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金
小流域山洪灾害防治
绩效目标	1.提升山洪灾害防御能力，推动构建工程措施与非工程措施相结合的小流域山洪灾害综合防御体系，全力防范化解山洪灾害风险。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	山洪沟防洪治理相关事项	山洪沟防洪治理相关事项	4项
质量指标	技术支撑保障率	技术支撑保障率	≥95%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日
成本指标	项目总体预算	项目总体预算	≤157万元
效益指标	社会效益指标	提升蓟州区山洪灾害防御能力

提升山洪灾害防御能力，推动构建工程措施与非工程措施相结合的小流域山洪灾害综合防御体系，全力防范化解山洪灾害风险。	发挥技术支撑作用，保障项目完工
满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	职能部门满意度	≥95%

126.水旱灾害防御应急保障绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	水旱灾害防御应急保障
预算规模及资金用途	预算数	1312.00	其中：财政 资金	1312.00	其他资金
水旱灾害防御专用经费
绩效目标	1.2024年水旱灾害应急保障项目主要目标：完成水旱灾害防御重点水工程汛情监控服务、防汛物资增储、2024年主要行洪河道测量及行洪能力复核、蓄滞洪区地理信息测绘及水位蓄量关系复核、水旱灾害防御专题图制作等项目内容，项目总投资控制在1312万元以内。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	成本指标	项目投资总金额	项目投资总金额	≤1312万元
成本指标	防汛物资采购金额	防汛物资采购金额	≤500万元
数量指标	巡堤查险物资数量	巡堤查险物资数量	≥1000件套
数量指标	堤防抢险物资	堤防抢险物资	≥1500个
数量指标	视频采集和网络搭建服务点位数量	视频采集和网络搭建服务点位数量	≥61个
时效指标	防汛物资采购完成时间	防汛物资采购完成时间	2024年12月前完成
时效指标	其它应急保障项目完成时间	其它应急保障项目完成时间	2024年12月前完成
质量指标	物资验收合格率	物资验收合格率	100%
质量指标	监控点位在线率	监控点位在线率	≥95%
质量指标	视频采集和网络搭建服务验收合格率	视频采集和网络搭建服务验收合格率	100%
效益指标	社会效益指标	为防汛指挥调度提供有力保障	为防汛指挥调度提供有力保障	保障
社会效益指标	确保防汛物资保障到位	确保防汛物资保障到位	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛物资管理人员满意度	防汛物资管理人员满意度	≥95%
服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%

127.水旱灾害防御运行经费（水调中心）绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	水旱灾害防御运行经费（水调中心）
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金
水旱灾害防御运行经费
绩效目标	1.为做好2024年水旱灾害防御工作，需开展防汛资料整编、防汛预案编修、防汛用图更新制作等，以及气象信息服务、流域相关站点信息服务等保障工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水旱灾害运行经费相关事项	水旱灾害运行经费的相关事项	≥8项
质量指标	技术支撑保障率	技术支撑保障率	≥95%
时效指标	完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前
成本指标	项目总预算	项目总预算	≤80万元
效益指标	社会效益指标	提供多层次水旱灾害防御业务技术支撑	提供多层次水旱灾害防御业务技术支撑	发挥技术支撑作用，保障水旱灾害防御指挥体系正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	职能部门对项目满意情况	≥90%

128.外调水财政补助绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	外调水财政补助
预算规模及资金用途	预算数	124616.00	其中：财政 资金	124616.00	其他资金
外调水财政补助
绩效目标	1.按照水利部批复做好2023-2024年度引江调水，并按要求支付2023-2024年度外调水费和以前年度欠款。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	外调水量	外调水量	≥10.43亿立方米
质量指标	外调水任务完成率	任务完成率	100%
时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	资金下达后按要求及时拨出
成本指标	引江中线综合水价	引江中线综合水价	≤2.16元/立方米
效益指标	经济效益指标	供水保障	满足城市供水需求	完成引江调水任务，满足城市供水需求
满意度指标	服务对象满意度指标	外调水供水单位满意度	供水单位满意度	≥85%

129.外调水财政补助（农业农村生态补水）绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	外调水财政补助（农业农村生态补水）
预算规模及资金用途	预算数	7070.37	其中：财政 资金	7070.37	其他资金
外调水财政补助
绩效目标	1.根据《市财政局市水务局市发展改革委关于印发<我市外调水所需资金筹集方案>的通知》（津财基【2016】74号）要求，申请农业农村生态补水外调水补助资金，满足农业农村生态用水需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	外调水量	外调水量	2.41亿立方米
质量指标	任务完成率	任务完成率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	12月底
成本指标	项目支出总金额	项目支出总金额	≤7070.37万元
效益指标	生态效益指标	补充河道生态水量	补充河道生态水量	为农业农村补充生态水源
满意度指标	服务对象满意度指标	生态补水满意度	生态补水满意度	≥90%

130.外调水财政补助（农业农村生态补水）绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	外调水财政补助（农业农村生态补水）
预算规模及资金用途	预算数	37500.00	其中：财政 资金	37500.00	其他资金
外调水财政补助
绩效目标	1.根据《市财政局市水务局市发展改革委关于印发<我市外调水所需资金筹集方案>的通知》（津财基【2016】74号）要求，申请用于农业农村生态补水外调水资金补助。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	外调水量	外调水量	≥5.7亿立方米
质量指标	任务完成率	任务完成率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月底前完成
成本指标	项目支出总金额	项目支出总金额	≤37500万元
效益指标	生态效益指标	补充河道生态水量	补充河道生态水量	为农业农村补充生态水源
满意度指标	服务对象满意度指标	生态补水满意度	生态补水满意度	≥90%

131.中央财政-天津市2024年小流域山洪灾害建设非工程措施绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	中央财政-天津市2024年小流域山洪灾害建设非工程措施
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金
小流域山洪灾害防治
绩效目标	1.提升山洪灾害防御能力，推动构建工程措施与非工程措施相结合的小流域山洪灾害综合防御体系，全力防范化解山洪灾害风险。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	山洪沟防洪治理相关事项	山洪沟防洪治理相关事项	≥1项
质量指标	技术支撑保障率	技术支撑保障率	≥95%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日
成本指标	项目总预算	项目总预算

≤62万元
效益指标	社会效益指标	提高蓟州区山洪灾害防御能力	提升山洪灾害防御能力，推动构建工程措施与非工程措施相结合的小流域山洪灾害综合防御体系，全力防范化解山洪灾害风险。	发挥技术支撑作用，保障项目按时完工
满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	职能部门满意度	≥90%

132.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

370234天津市水务工程运行调度中心	单位：万元
项目名称	自然灾害救灾资金（水务局）
预算规模及资金用途	预算数	298.83	其中：财政 资金	298.83	其他资金
委托天津市管道工程集团有限公司在东淀蓄滞洪区架设泵车排水
绩效目标	1.委托天津市管道工程集团有限公司在东淀蓄滞洪区架设泵车尽快排出洪水

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	应急抢险排水泵车	应急排水泵车	≥537台班
质量指标	应急抢险排水泵车保障率	应急抢险排水泵车保障率	100%
时效指标	应急排水到位时效性	保证尽快排除东淀洪水	100%
成本指标	应急抢险资金	应急抢险资金	≤298.83元
效益指标	社会效益指标	东淀蓄滞洪区尽快退水	东淀蓄滞洪区尽快退水	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90

133.节水科技馆运行维护绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	节水科技馆运行维护
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政 资金	103.00	其他资金
节水科技馆日常运行维护项目自2010年节水馆开馆起为每年经常性项目。2024年，天津节水科技馆每周开馆3天，主要包括展馆日常运行及设施维修维护，维持展馆正常运行，保持馆内设施运行良好，为社会公众提供讲解服务，满足参观条件，强化群众节水意识，切实做到扩大宣传覆盖面，增强水情教育实效，为节水宣传提供支撑。
绩效目标	1.天津节水科技馆是天津节水的宣传教育阵地，是首批国家水情教育基地、首批全国中小学节水教育社会实践基地和全国科普教育基地，为了提高社会节水意识，发挥节水宣教基地的作用，需要投入资金维持节水科技馆日常运行。通过开展展馆日常运行及设施维修维护，维持展馆正常运行，保持馆内设施运行良好，为社会公众提供讲解服务，满足参观条件，广泛开展节水宣教，强化群众节水意识等，为节水宣传提供支撑，切实做到扩大宣传覆盖面，增强水情教育实效。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	日常运行维护范围	日常运行维护范围	≥2245平方米
质量指标	设施设备完好率	设施设备完好率	≥95%
时效指标	日常运行及设施维修维护费	日常运行及设施维修维护费	按月缴纳
成本指标	项目支出是否控制在批复概算内	项目支出是否控制在批复概算内	是
成本指标	项目支出	项目支出	≤103万元
效益指标	社会效益指标	保障展馆基础运行，为节水宣传提供支撑	保障展馆基础运行，为节水宣传提供支撑	是
社会效益指标	年宣传观众量	年宣传观众量	≥10000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%

134.水文设施与仪器设备运行维护绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	水文设施与仪器设备运行维护
预算规模及资金用途	预算数	1105.00	其中：财政 资金	1105.00	其他资金
完成驻测站运行维护、巡测站（委托站）运行维护、水质站运行维护和地下水站运行维护的维护工作。保证各系统安全、可靠、稳定的运行，保证水文数据的正常采集、计量及传输设备的正常工作，保证为水文水资源管理提供及时准确的技术数据
绩效目标	1.完成驻测站运行维护【含3处百年水文站（筐儿港水文站、九宣闸水文站及海河闸水文站）展示提升】、巡测站（委托站）运行维护、水质站运行维护和地下水站运行维护。2024年申请预算1105万元，用于2023年尾款158033.9元及2024年水文设施与仪器设备运行维护项目。2024年水文设施与仪器设备运行维护项目预算其余部分纳入2025年预算。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	驻测站运行维护数量	基本站	19个
数量指标	巡测站（含委托站）运行维护数量	含水资源监控能力站、委托站、中小河流站及自动测报站	577处
数量指标	水环境监测运行维护数量	水质站	3处
数量指标	地下水监测站点维护数量	地下水站	79台（套）
质量指标	运行维护验收合格率	验收完成情况	100%
时效指标	各项维护工作是否按期完成	完成情况	是
成本指标	驻测站运行维护实际成本	基本站实际成本	≤267万元
成本指标	巡测站（含委托站）运行维护实际成本	水资源监控能力站、委托站、中小河流站、自动测报站实际成本	≤506万元
成本指标	水环境监测运行维护实际成本	水质站实际成本	≤318万元
成本指标	地下水监测站点维护实际成本	地下水站实际成本	≤14万元
效益指标	社会效益指标	数据畅通率	数据通畅情况	≥95%
可持续影响指标	具有持续管理的人员及制度	具有持续管理的人员及制度	是
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛部门满意度	防汛部门满意度	≥90%
服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%

135.水资源中心信息化运行维护绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	水资源中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	315.00	其中：财政 资金	315.00	其他资金
2024年水资源中心信息化运行费用，含2023年未拨付资金50万元。
绩效目标	1.完成水资源监控能力建设系统（水利关键信息基础设施）、天津市重点用水单位在线监测系统、供水行业管理网络系统、水情业务系统、重点水文站视频监控系统、水文中心信息支撑系统等六部分的运行维护工作，确保水文水资源管理中心信息系统正常有效运行，为防汛调度、水资源管理提供支撑。

2024年项目预算315万元，其中50万元用于2023年水资源中心信息化运行维护项目；265万元用于2024年水资源中心信息化运行维护项目。2024年水资源中心信息化运行维护项目预算其余部分纳入2025年预算。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	6个
数量指标	硬件维护数量	硬件维护数量	25个
数量指标	开展等保测评系统数量	开展等保测评系统数量	1个
数量指标	水利关基系统运维数量	水利关基系统运维数量	1个
质量指标	验收合格率	验收合格率	100%
质量指标	全年水利关基系统可用率	全年水利关基系统可用率	≥90%
质量指标	全年非人为因素引发系统故障率	全年非人为因素引发系统故障率	≤5%
时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤72小时
时效指标	系统运行维护响应时间

系统运行维护响应时间

≤480分钟
成本指标	项目总成本指标	项目总成本指标	≤315万元
成本指标	信息系统维护费用	信息系统维护费用	≤146.5万元
成本指标	网络通信费用	网络通信费用	≤74.7万元
成本指标	网络安全费用	网络安全费用	≤93.8万元
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率大于等于95%	≥95%
社会效益指标	因非人为因素引发系统故障导致72小时内无法开展正常办公次数	因非人为因素引发系统故障导致72小时内无法开展正常办公次数	≤2次
可持续影响指标	系统运维对系统稳定运行及功能持续发挥的影响	系统运维对系统稳定运行及功能持续性发挥的影响	≥1年
可持续影响指标	对防汛调度、水资源管理提供信息和支撑	对防汛调度、水资源管理提供信息和支撑	有效支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥90%

136.供水行业管理绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	供水行业管理
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金
完成全年水质抽查任务， 建立健全我市供水应急管理体系，提高应对供水突发事件处置能力。加强城市供水窨井盖、市政消火栓安全管理，强化城市供水设施安全保障。
绩效目标	1.完成全年水质抽查任务，进一步加强对全市水质监管工作。 建立健全我市供水应急管理体系，提高应对供水突发事件处置能力。进一步加强城市供水窨井盖、市政消火栓安全管理，强化城市供水设施安全保障。 包含2023年度供水水质管理及水质抽检项目（2024年支付部分）4.41132万元和2024年度供水行业管理项目250万元，共需资金254.41132万元，全部为委托业务费。2024年申请资金250万元，用于支付2023年度供水水质管理及水质抽检项目已批复的2024年度支付部分4.41132万元及2024年度供水行业管理项目部分资金，2025年申请2024年度供水行业管理项目剩余资金。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成水质抽检任务数量	完成水质抽检任务数量	745个
数量指标	开展应急演练种类	开展应急演练种类	3类
数量指标	开展供水设施安全检查种类	开展供水设施安全检查种类	2类
质量指标	任务完成率	任务完成率	100%
时效指标	按时完工率	按时完工率	≥95%
成本指标	项目支出	项目支出	≤250万元
效益指标	社会效益指标	水质合格率	水质合格率	≥90%
社会效益指标	满足供水安全需求	满足供水安全需求	提高应对供水突发事件处置能力
社会效益指标	供水设施隐患整改率	供水设施隐患整改率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	上级单位满意度	≥90%

137.节水宣传推广及系列创建绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	节水宣传推广及系列创建
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金
本项目资金用于节水宣传，召开节水先进技术推介会，开展节水型系列创建工作，积极推进我市节水型社会建设。
绩效目标	1.深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于节水工作的重要指示精神，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，做好节水宣传，营造浓厚的节约用水宣传氛围；推进水资源节约集约利用，推广高效节水技术，搭建好节水企业与用水企业的合作交流平台，推动节水技术成果转化，为深化节水型社会建设提供支撑和保障；继续开展节水型系列创建工作，完善节水公众参与体系，从而进一步落实最严格水资源管理制度，积极推进我市节水型社会建设。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	节水宣传数量	节水宣传数量	3项
数量指标	节水型系列创建数量	节水型系列创建数量	3项
数量指标	节水先进技术推介次数	节水先进技术推介次数	1次
质量指标	任务完成率	任务完成率	100%
时效指标	项目完工率	项目完工率	≥95%
成本指标	项目支出	项目支出	≤69万元
效益指标	社会效益指标	节水意识实现率	节水意识实现率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥90%

138.市级财政-水资源中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	市级财政-水资源中心2023年度水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金
完成黄白桥闸上水位自记平台建设；完成老米店新闸水文监测站及老龙湾水位站修复
绩效目标	1.完成黄白桥闸上水位自记平台建设；完成老米店新闸水文监测站及老龙湾水位站修复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	黄白桥闸上水位自记平台建设数	黄白桥闸上水位自记平台建设数	1项
数量指标	老米店新闸水文监测站修复数	老米店新闸水文监测站修复数	1项
数量指标	老龙湾水位站修复数	老龙湾水位站修复数	1项
质量指标	任务完成率	任务完成率	100%
时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2024年6月底前
成本指标	黄白桥闸上水位自记平台支出	黄白桥闸上水位自记平台支出	≤4.66万元
成本指标	老米店新闸水文监测站修复支出	老米店新闸水文监测站修复支出	≤2.79万元
成本指标	老龙湾水位站修复支出	老龙湾水位站修复支出	≤0.65万元
效益指标	社会效益指标	满足防汛要求	满足防汛要求	提高防洪监测能力
满意度指标	服务对象满意度指标	水资源部门满意度	水资源部门满意度	≥90%

139.水务改革发展-2023年中央财政节水基础管理能力提升绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	水务改革发展-2023年中央财政节水基础管理能力提升
预算规模及资金用途	预算数	311.93	其中：财政 资金	311.93	其他资金
节水宣传；节水型系列创建；编制《天津市供水管网漏损控制技术规程》；修编《天津市再生水利用规划》；编制《天津市城市供水安全保障实施方案》；开展非居民用水单位信息采集调查；开展长波段雷达卫星技术在天津中心城市供水管网漏损控制和安全运行监管中的应用项目。
绩效目标	1.运用多种形式开展节水宣传，使节水观念深入人心；大力推进水资源集约节约利用，切实提升水资源利用效率，全面深化节水型社会建设；编制《天津市供水管网漏损控制技术规程》，系统化推进全市漏损管控标准化工作；修编《天津市再生水利用规划》，进一步调整规范再生水利用方向；编制《天津市城市供水安全保障实施方案》，建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系；开展非居民用水单位信息采集调查，研究非居民用水单位用水计划指标优化测算方法；开展长波段雷达卫星技术在天津中心城市供水管网漏损控制和安全运行监管中的应用项目，进一步提高供水管网安全运行系数，提升供水监管水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	节水宣传项目数	节水宣传项目数	1项
数量指标	节水型系列创建数	节水型系列创建数	1项
数量指标	《天津市供水管网漏损控制技术规程》编制数	《天津市供水管网漏损控制技术规程》编制数	1项
数量指标	《天津市再生水利用规划》修编数	《天津市再生水利用规划》修编数	1项
数量指标	《天津市城市供水安全保障实施方案》编制数	《天津市城市供水安全保障实施方案》编制数	1项
数量指标	非居民用水单位信息采集调查数	非居民用水单位信息采集调查数	1项
数量指标	长波段雷达卫星技术在天津中心城市供水管网漏损控制和安全运行监管中的应用数	长波段雷达卫星技术在天津中心城市供水管网漏损控制和安全运行监管中的应用数	1项
质量指标	验收合格率	验收合格率	100%
质量指标	任务完成率	任务完成率	≥90%
时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2024年6月底前
成本指标	项目总支出	项目总支出	≤311.93万元
效益指标	社会效益指标	提升水资源管理能力	提升水资源管理能力	增强节水基础管理能力，大力推进水资源节约集约利用。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥90%

140.天津市地下水储备区划定绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	天津市地下水储备区划定
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金
确定天津市地下水储备区域
绩效目标	1.确定天津市地下水储备区域

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	地下水储备区划定数量	地下水储备区划定数量	3处
数量指标	储备区现状调查面积	储备区现状调查面积	≥800平方公里
质量指标	工作方案优良率	工作方案优良率	100%
时效指标	数据提交及时率	数据提交及时率	100%
成本指标	产出成本	产出成本	≤30万元
效益指标	社会效益指标	提高区域水资源调控能力	提高区域水资源调控能力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90%

141.天津市河湖水质水生态监测绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	天津市河湖水质水生态监测
预算规模及资金用途	预算数	289.00	其中：财政 资金	289.00	其他资金
2024年申请预算289万元。其中37万元用于2023年天津市河湖水质监测项目；252万元用于2024年天津市河湖水质水生态监测项目。2024年天津市河湖水质水生态监测项目预算其余部分纳入2025年预算。

天津市水文水资源管理中心承担天津市地表饮用水源地水质监测、水生态监测（包括水源地水库、中心城区河道、天津市重要河流）、地表水国家重点水质站水质监测、地表水一般水质站水质监测、国家重要饮用水源地水质全分析监测、黑臭水体监测、临时性水质应急监测等工作。根据水利部、天津市政府、市水务局等相关文件精神要求，结合水环境监测相关国家标准、行业标准等技术要求，水环境监测中心通过开展各类监测工作，保证用水安全、保障水环境质量，为水资源的开发利用和保护提供有效依据。
绩效目标	1. 天津市水文水资源管理中心承担天津市地表饮用水源地水质监测、水生态监测（包括水源地水库、中心城区河道、天津市重要河流）、地表水国家重点水质站水质监测、地表水一般水质站水质监测、国家重要饮用水源地水质全分析监测、黑臭水体监测、临时性水质应急监测等工作。根据水利部、天津市政府、市水务局等相关文件精神要求，结合水环境监测相关国家标准、行业标准等技术要求，水环境监测中心通过开展各类监测工作，保证用水安全、保障水环境质量，为水资源的开发利用和保护提供有效依据。

2024年申请预算289万元。其中37万元用于2023年天津市河湖水质监测项目；252万元用于2024年天津市河湖水质水生态监测项目。2024年天津市河湖水质水生态监测项目预算其余部分纳入2025年预算。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	饮用水源地监测断面数	饮用水源地监测断面数	≥24个
数量指标	水生态监测断面数	水生态监测断面数	≥33个
数量指标	国家重点水质站监测断面数	国家重点水质站监测断面数	≥50个
数量指标	一般水质站监测断面数	一般水质站监测断面数	≥54个
数量指标	黑臭水体监测点位数	黑臭水体监测点位数	≥173个
质量指标	监测数据准确度	监测数据准确度	≥95%
时效指标	提供监测数据及时性	提供监测数据及时性	≥99%
成本指标	总项目支出	总项目支出	≤289万元
成本指标	委托业务费	委托业务费	≤237.2万元
成本指标	专用材料费	专用材料费	≤51.8万元
效益指标	生态效益指标	监测保障率	监测保障率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果数据使用人员满意度	监测成果数据使用人员满意度	≥90%

142.中央财政-水资源中心2023年第二批水毁修复项目绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-水资源中心2023年第二批水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	127.58	其中：财政 资金	127.58	其他资金
完成黄白桥闸上水位自记平台建设；完成老米店新闸水文监测站及老龙湾水位站修复
绩效目标	1.完成黄白桥闸上水位自记平台建设；完成老米店新闸水文监测站及老龙湾水位站修复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	黄白桥闸上水位自记平台建设数	黄白桥闸上水位自记平台建设数	1项
数量指标	老米店新闸水文监测站修复数	老米店新闸水文监测站修复数	1项
数量指标	老龙湾水位站修复数	老龙湾水位站修复数	1项
质量指标	任务完成率	任务完成率	100%
时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2024年6月底前
成本指标	黄白桥闸上水位自记平台支出	黄白桥闸上水位自记平台支出	≤73.8万元
成本指标	老米店新闸水文监测站修复支出	老米店新闸水文监测站修复支出	≤43.78万元
成本指标	老龙湾水位站修复支出	老龙湾水位站修复支出	≤10万元
效益指标	社会效益指标	满足防汛要求	满足防汛要求	提高防洪监测能力
满意度指标	服务对象满意度指标	水资源部门满意度	水资源部门满意度	≥90%

143.中央财政-天津市水资源配置效益提升绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-天津市水资源配置效益提升
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金
完成《天津市水资源配置效益提升规划》初稿编制

绩效目标	1.完成《天津市水资源配置效益提升规划》初稿编制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	完成《天津市水资源配置效益提升规划》初稿编制	完成《天津市水资源配置效益提升规划》初稿编制	1项
质量指标	阶段成果通过率	阶段成果通过率	≥99%
时效指标	阶段成果提交及时率	阶段成果提交及时率	≥99%
成本指标	项目支出	项目支出	≤110万元
效益指标	社会效益指标	为全市多水源统筹利用提供技术支撑	为全市多水源统筹利用提供技术支撑	有效支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

144.中央财政-天津市水资源数据治理与应用分析服务绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-天津市水资源数据治理与应用分析服务
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金
完成天津市水文水资源专题地图集编绘及水资源数据综合应用分析服务。
绩效目标	1.完成天津市水文水资源专题地图集编绘及水资源数据综合应用分析服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水资源数据综合应用分析服务及专题地图集数量	水资源数据综合应用分析服务及专题地图集数量	≥1项
质量指标	阶段成果通过率	阶段成果通过率	≥99%
时效指标	成果提交及时率	成果提交及时率	≥99%
成本指标	水资源数据综合应用分析服务及专题地图集费用	水资源数据综合应用分析服务及专题地图集费用	≤30万元
效益指标	经济效益指标	为水文水资源管理中心高效、科学编制我市水资源公报、地下水年报，及时、动态掌握全市水资源时空分布、演变趋势提供数据支撑，大幅降低相关工作成本。	为水文水资源管理中心高效、科学编制我市水资源公报、地下水年报，及时、动态掌握全市水资源时空分布、演变趋势提供数据支撑，大幅降低相关工作成本。	有效支撑
社会效益指标	提升我市水资源管理“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的精细化管理水平。	提升我市水资源管理“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的精细化管理水平。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对成果应用的满意度	服务对象对成果应用的满意度	≥90%
服务对象满意度指标	项目管理单位对项目成果满意度	项目管理单位对项目成果满意度	≥90%

145.中央财政-新时代天津市节水产业发展（2023—2035年）绩效目标表

370235天津市水文水资源管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-新时代天津市节水产业发展（2023—2035年）
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金
新时代天津市节水产业发展规划阶段成果编制
绩效目标	1.完成《新时代天津市节水产业发展规划（2023—2035年）》阶段成果编制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	《新时代天津市节水产业发展规划（2023—2035年）》阶段成果编制数量	《新时代天津市节水产业发展规划（2023—2035年）》阶段成果编制数量	1项
质量指标	阶段成果通过率	阶段成果通过率	≥99%
时效指标	成果提交及时率	成果提交及时率	≥99%
成本指标	项目支出	项目支出	≤110万元
效益指标	经济效益指标	为天津节水产业发展提供技术支撑	为天津节水产业发展提供技术支撑	有效支撑
社会效益指标	为提升全社会节水水平和改善人居环境提供支撑和决策依据	为提升全社会节水水平和改善人居环境提供支撑和决策依据	有效支撑
生态效益指标	有助于提高水资源利用效率、改善生态环境	有助于提高水资源利用效率、改善生态环境	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90%

146.市管河道闸站日常维修养护（永定河中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	市管河道闸站日常维修养护（永定河中心）（水利建设基金基数）
预算规模及资金用途	预算数	1294.00	其中：财政 资金	1294.00	其他资金
用于2024年永定河河道闸站日常维修养护项目
绩效目标	1.完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖2座大中型泵站、6座大中型水闸、5座小型水闸（区县代管）的经常性维修养护、小修、运行管护费以及运行电费支出等项目任务，达到市局工程管理标准及完好率要求，保证工程安全运行，完成汛期运行任务，发挥工程效益。完成永定河综合治理与生态修复工程相关水工设施的经常性维修养护、小修、运行管护费以及运行电费支出等项目任务，达到市局工程管理标准及完好率要求，保证工程安全运行，完成汛期运行任务，发挥工程效益。完成永定河综合治理与生态修复工程相关60公里堤防的经常性维修养护任务，达到市局工程管理标准及达标率要求，保证工程安全运行，发挥工程效益。

2.完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖329.12公里的经常性维修养护任务，达到市局工程管理标准及达标率要求，保证工程安全运行，发挥工程效益。

3.完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖139.62公里海堤的经常性维修养护任务，达到市局工程管理标准及达标率要求，保证工程安全运行，发挥工程效益。

4.增加泵站站前清污设备，提升漂浮物打捞效果,提高打捞效率。提高泵站运行经济指标，延长水泵使用寿命，保障泵站安全运行。

5.保证蔡家堡码头段海堤防浪墙自身安全及防潮安全。底部浆砌石挡墙无大面积勾缝脱落、砌石松动塌陷、渗水等问题。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	日常养护大中型水闸座数	日常养护大中型水闸座数	6座
数量指标	日常养护小型水闸（区代管）座数	日常养护小型水闸（区代管）座数	5座
数量指标	日常养护大中型泵站座数	日常养护大中型泵站座数	2座
数量指标	日常养护堤防公里数	日常养护堤防公里数	329.12公里
数量指标	日常养护海堤公里数	日常养护海堤公里数	139.62公里
数量指标	永定河综合治理与生态修复工程相关水工设施养护项数	永定河综合治理与生态修复工程相关水工设施养护项数	1项
数量指标	新增回转式清污机	新增回转式清污机	4台套
数量指标	挡墙拆除并增设防渗墙	挡墙拆除并增设防渗墙	40米
质量指标	日常养护项目完工验收合格率	日常养护项目完工验收合格率	≥95%
质量指标	闸站设施设备完好率	闸站设施设备完好率	≥90%
质量指标	堤防管理达标率	堤防管理达标率	≥74%
时效指标	项目维护完成时间	项目维护完成时间	项目于2024年12月31日前完成
成本指标	项目维护费用	项目维护费用	≤1294万元
效益指标	社会效益指标	保障河道堤防、海堤、水闸泵站安全运行，保证工程安全度汛	保障河道堤防、海堤、水闸泵站安全运行，保证工程安全度汛	有效保障
社会效益指标	提高泵站站前漂浮物打捞效率	提高泵站站前漂浮物打捞效率	有效保障
社会效益指标	加固工程，保证防汛防潮安全	加固工程，保证防汛防潮安全	有效加固
可持续影响指标	提高泵站运行经济指标，延长水泵使用寿命	提高泵站运行经济指标，延长水泵使用寿命	有效提高
可持续影响指标	解决挡墙渗水问题，减少后期维修投入	解决挡墙渗水问题，减少后期维修投入	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	工程运行人员满意度	工程运行人员满意度	≥90%
服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥90%

147.永定河中心信息化运行维护绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	永定河中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金
其中16.6万元用于2023年永定河信息化项目尾款，83.4万元用于2024年永定河信息化项目。
绩效目标	1.完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖闸站运行视频监控系统及安防监控系统，保证系统正常运行。

2.完成数字海堤系统运行维护及功能更新维护更新、二级等保测评和防火墙病毒库升级，保证系统正常运行，深化提高职能部门服务水平、利用信息化手段服务政府决策。

3.完成沿海实时潮位监测系统运行维护保养，保证系统正常运行，保证监控海堤重点部位周边情况，利用监测手段保障天津市防潮安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	闸站运行视频监控及安防监控系统维护数量	闸站运行视频监控及安防监控系统维护数量	≥1套
数量指标	数字海堤系统运行维护数量	数字海堤系统运行维护数量	≥1套
数量指标	沿海实时潮位监测系统运行维护数量	沿海实时潮位监测系统运行维护数量	≥1套
质量指标	闸站运行视频监控及安防监控系统运行保障率	闸站运行视频监控及安防监控系统运行保障率	≥90%
质量指标	数字海堤系统运行保障率	数字海堤系统运行保障率	≥90%
质量指标	沿海实时潮位监测系统运行保障率	沿海实时潮位监测系统运行保障率	≥90%
时效指标	信息化项目运行维护按期完成	信息化项目运行维护按期完成	于2024年12月底前
成本指标	项目支出是否控制在批复概算内	项目支出是否控制在批复概算内	≤100万元
效益指标	社会效益指标	信息化项目设施设备完好率	信息化项目设施设备完好率	≥90%
可持续影响指标	信息化项目服务于各项水务工作	信息化项目服务于各项水务工作	完成
可持续影响指标	保障监测、监控预期效果	保障监测、监控预期效果	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化设施设备使用人员满意度	信息化设施设备使用人员满意度	100%
服务对象满意度指标	上级服务对象人员满意度	上级服务对象人员满意度	100%

148.海上环卫专项行动绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	海上环卫专项行动
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金
其中35万元用于2024年海上环卫行动，11万元为2023年项目尾款。
绩效目标	1.天津市海堤全长139.62公里，海上环卫专项行动（捡拾清除潮水上涨带来的各类垃圾），分为重点段18.5公里，一般段121.12公里。重点段每天安排4人徒步捡拾垃圾，确保堤坡、抛石、栅栏板等防冲设施及堤顶路面和表面干净整洁，每月组织人工机械对垃圾较多的重点区域集中清理，与人工日常捡拾形成互补。一般段经常性安排4人徒步捡拾垃圾。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	重点段长度	重点段长度	≥18.5公里
数量指标	一般段长度	一般段长度	≥121.12公里
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥85%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前
成本指标	项目支出	项目支出	≤46万元
效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善水环境	有效改善水环境，满足水环境考核标准
可持续影响指标	项目延续性	项目延续性	长期实施
满意度指标	服务对象满意度指标	相关水环境管理部门认可度	相关水环境管理部门认可度	≥90%

149.市级财政-永定河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	市级财政-永定河系国家蓄滞洪区工程维修养护
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政 资金	134.00	其他资金
此资金用于2024年永定河系蓄滞洪区堤防维修养护。
绩效目标	1.完成对永定河系蓄滞洪区内已建堤防进行维修养护，保证堤身稳定，确保河道行洪安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防长度	堤防长度	≥111.7公里
质量指标	项目验收合格	项目验收合格	合格
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前
成本指标	项目成本	项目成本	≤134万元
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%

150.市级财政-永定河中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	市级财政-永定河中心2023年度水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	631.80	其中：财政 资金	631.80	其他资金
第一批,第二批,调整资金为一个整体,全部用于永定河中心2023年水毁修复项目。
绩效目标	1.开展洪水过程后的河道堤防、水闸坏损维修，保障防洪工程发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	修复水毁堤防（护岸）数量	1项
数量指标	涵闸泵站水毁修复数量	修复水毁涵闸泵站设施数量	1项
质量指标	工程设计标准	工程设计标准	符合规范
质量指标	工程施工监理	工程施工监理	符合规范
质量指标	工程施工验收	工程施工验收	通过验收
时效指标	完成时间	完成时间	2024年6月15日前完成
成本指标	项目费用支出	地方配套部分	≤631.8万元
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%

151.新引河河道水生植物打捞绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	新引河河道水生植物打捞
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金
其中2万元用于2023年前项目尾款，92万元用于2024年新引河河道水生植物打捞工作。
绩效目标	1.河道保洁范围内，水面、堤岸垃圾及时清理、清运，保洁范围内无垃圾杂物。

2.为应对水生植物的季节性爆发增长，春、秋两季对河道范围内的水生植物进行集中打捞作业,及时打捞清理变色、枯败、阻水水生植物，维护河道水环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	环境维护河道长度	环境维护河道长度	≥14.5公里
数量指标	环境维护河道数量	环境维护河道数量	1条
质量指标	项目验收合格	项目验收合格率	≥90%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前
成本指标	项目支出	项目支出	≤94万元
效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善水环境	有效改善水环境，满足水环境考核标准
可持续影响指标	项目延续性	项目延续性	长期实施
满意度指标	服务对象满意度指标	相关水环境管理部门认可度	相关水环境管理部门认可度	≥90%

152.中央财政-永定河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-永定河系国家蓄滞洪区工程维修养护
预算规模及资金用途	预算数	508.00	其中：财政 资金	508.00	其他资金
此资金用于2024年永定河系蓄滞洪区堤防维修养护项目。
绩效目标	1.完成对永定河系蓄滞洪区内已建堤防进行维修养护，保证堤身稳定，确保河道行洪安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防长度	堤防长度	≥111.7公里
质量指标	项目验收合格	项目验收合格	合格
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前
成本指标	项目成本	项目成本	≤508万元
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%

153.中央财政-永定河中心2023年第二批水毁修复项目绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-永定河中心2023年第二批水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	149.68	其中：财政 资金	149.68	其他资金
第一批,第二批,调整资金为一个整体,全部用于永定河中心2023年水毁修复项目。
绩效目标	1.目标内容：开展洪水过程后的河道堤防、水闸坏损维修，保障防洪工程发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	修复水毁堤防（护岸）数量	1处
数量指标	涵闸泵站水毁修复数量	修复水毁涵闸泵站设施数量	1处
质量指标	工程设计标准	工程设计标准	符合规范
质量指标	工程施工监理	工程施工监理	符合规范
质量指标	工程施工验收	工程施工验收	通过验收
时效指标	完成时间	完成时间	于2024年6月15日前完工
成本指标	项目费用支出	中央财政部分	≤149.68万元
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85%

154.中央财政-永定河中心2023年第一批水毁修复项目绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-永定河中心2023年第一批水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	305.00	其中：财政 资金	305.00	其他资金
第一批,第二批,调整资金为一个整体,全部用于永定河中心2023年水毁修复项目。
绩效目标	1.开展洪水过程后的河道堤防、水闸、泵站坏损维修，保障防洪工程发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	修复水毁堤防（护岸）数量	6处
数量指标	涵闸泵站水毁修复数量	修复水毁涵闸泵站设施数量	5处
质量指标	工程设计标准	工程设计标准	符合规范
质量指标	工程施工监理	工程施工监理	符合规范
质量指标	工程施工验收	工程施工验收	通过验收
时效指标	完成时间	完成时间	于2024年6月15日前完成
成本指标	项目费用支出	中央财政部分	≤305万元
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85%

155.中央财政-永定河中心2023年水毁修复项目（调整）绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-永定河中心2023年水毁修复项目（调整）
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政 资金	175.00	其他资金
此调整项目内容为永定河中心2023年第一批及第二批水毁修复项目的补充，为统一整体，此绩效目标也为原项目的调整补充。
绩效目标	1.完成金钟河泵站、芦新河泵站金属结构及电气设备修复，为安全度汛提供保障。

2.完成永定新河防潮闸液压传感器、开度仪更换及液压系统修复，为安全度汛提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	金钟河泵站金属结构及电气设备修复	金钟河泵站金属结构及电气设备修复	1项
数量指标	芦新河泵站自流闸螺杆启闭机	芦新河泵站自流闸螺杆启闭机	1项
数量指标	永定新河防潮闸液压启闭机传感器及开度仪	永定新河防潮闸液压启闭机传感器及开度仪	1项
质量指标	完工验收质量	完工验收质量	合格
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年6月15日前
成本指标	项目成本	项目成本	≤175万元
效益指标	社会效益指标	有效保障度汛安全	有效保障度汛安全	有效保障
可持续影响指标	保证设备安全运行	保证设备安全运行	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	管理部门满意度	≥95%
服务对象满意度指标	运行人员满意度	运行人员满意度	≥95%

156.中央财政-永定河中心堤防工程害堤动物隐患检查绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-永定河中心堤防工程害堤动物隐患检查
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金
此资金用于2024年永定河中心堤防工程隐患探测项目。
绩效目标	1.对永定河中心所辖堤防、海堤进行白蚁獾洞等害堤动物检查，研判隐患危害等级，完成相关检查记录。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	探测堤防及海堤总长	探测堤防及海堤总长	≥401.27公里
质量指标	完成相关检查记录	完成相关检查记录	出具相关检测报告
时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前
成本指标	项目成本	项目成本	≤55万元
效益指标	社会效益指标	是否保证堤身稳定，确保河道行洪安全	是否保证堤身稳定，确保河道行洪安全	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	管理部门满意度	≥90%

157.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

370236天津市永定河管理中心	单位：万元
项目名称	自然灾害救灾资金（水务局）
预算规模及资金用途	预算数	2.06	其中：财政 资金	2.06	其他资金
2023年“23.7”抗洪抢险期间，防汛抢险车辆燃油费用及司机班组等临时雇用人员费用，全力保障防汛抢险安全。
绩效目标	1.2023年"23.7"抗洪抢险期间,保障司机班组等临时雇用人员费用发放资金到位.

2.保障防汛抢险期间,车辆燃油费资金使用安全及合理支出.

3.全力保障2023年"23.7"防汛抗洪抢险安全.

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	司机班组等临时雇用人员资金	200元/人	34人次
数量指标	防汛抢险车辆燃油费	按8.12元/升计算	1699.5升
质量指标	保障防汛抢险安全	保障防汛抢险安全	有效保障
时效指标	完成时间	完成时间	7月底-8月初
成本指标	项目成本	项目成本	≤2.06万元
效益指标	社会效益指标	保障安全度汛	保障安全度汛	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%

158.海河二道闸水文站设施日常维护绩效目标表

370237天津市海河管理中心	单位：万元
项目名称	海河二道闸水文站设施日常维护
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金
用于二道闸水文站日常维修养护。
绩效目标	1.目标1：海河二道闸水文站仪器设备维护保证自动水面蒸发器、雨量计运行正常，数据准确。基础设施维护完成仪器设备拆除及恢复、自记井进水口清淤、水尺零点校测、水准点校核、绘制闸上下水位、流量及闸门启闭过程线、自记房大门更换和气象场草坪维护等工作，保证水文站正常运转。

2.目标2：按期完成日常养护工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维护水文气象场数量	维护水文气象场数量	1处
数量指标	维护水文自记房数量	维护水文自记房数量

2处
数量指标	清理维护断面数量	清理维护断面数量	2处
质量指标	海河二道闸水文站总体完好率	海河二道闸水文站总体完好率

≥95%
时效指标	按期完成时间	按期完成时间	2024年12月底
成本指标	项目支出控制在批复金额内	项目支出控制在批复金额内

≤5万元
效益指标	社会效益指标	海河二道闸水文站正常运转保障率	海河二道闸水文站正常运转保障率

100%
满意度指标	服务对象满意度指标	二道闸水文站工作人员满意度	二道闸水文站工作人员满意度	≥90%

159.海河中心防汛船只日常养护绩效目标表

370237天津市海河管理中心	单位：万元
项目名称	海河中心防汛船只日常养护
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金
用于船只的维修保养。
绩效目标	1.对三艘船只维修养护要按照专业维修养护周期和各种机械设备的保养规则进行，包括船用救生衣更换；救生筏年检；船用灭火器更换；船只吊装上岸；船只吊装上岸后清洗；发动机检修；更换齿轮油、机油滤芯、汽油滤芯、空气滤芯、油水分离器、火花塞；更换螺旋桨等，保证船只安全航行。

2.按期完成船只日常养护工作

3.养护费用控制在批复金额内

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	维修养护船只数量	船只设备检修包括更换齿轮油、机油滤芯、汽油滤芯、空气滤芯、油水分离器、火花塞。	3艘
数量指标	船只发动机检修台数	船只发动机检修	3台
数量指标	船用救生衣、灭火器更换数量	船用救生衣、灭火器更换	25个
质量指标	船只安全航行保证率	船只安全航行保证率	≥95%
时效指标	按期完成时间	按期完成时间	2024年12月底前
成本指标	项目支出控制在批复金额内	项目支出控制在批复金额内	≤9万元
效益指标	社会效益指标	保障一级行洪河道水上防汛检查工作	保障一级行洪河道水上防汛检查工作	船只可正常运行，保障防汛检查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%

160.市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

370237天津市海河管理中心	单位：万元
项目名称	市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（水利建设基金基数）
预算规模及资金用途	预算数	1550.00	其中：财政 资金	1550.00	其他资金
用于设施日常维修养护及电费、水费缴纳。
绩效目标	1.目标内容1：完成海河中心所辖的海河、北运河、新开河、子牙河、外环河五条河道，河道堤防全长330.11公里，沿线包括耳闸、二道闸、洪泥河闸、外环河倒虹及14座联通闸、外环河7座泵站、海河口泵站、生产圈泵站、新开河及北运河2座橡胶坝，以及北运河堤岸4座公园的日常巡视检查、运行维修养护工作，以及运行电费、水费等费用缴纳工作，保证工程安全运行，完成汛期运行任务，发挥工程效益。

2.目标内容2：通过对所辖设施的维修养护，达到闸站设施总体完好率90%以上，堤防管理总体达标率80%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	泵站、橡胶坝运行养护数量	泵站、橡胶坝运行养护数量	≥11座
数量指标	水闸养护数量	水闸养护数量	≥17座
数量指标	堤防养护长度	堤防养护长度	≥330.11公里
数量指标	北运河公园养护数量	北运河公园养护数量	≥4座
质量指标	闸站设施总体完好率	闸站设施总体完好率	≥90%
质量指标	堤防管理总体达标率	堤防管理总体达标率	≥80%
质量指标	设施维护养护项目施工质量验收合格率	设施维护养护项目施工质量验收合格率	100%
时效指标	水闸、泵站设施养护维护及时率	水闸、泵站设施养护维护及时率	100%
时效指标	闸站电气预防性试验及避雷检测及时率	闸站电气预防性试验及避雷检测及时率	100%
时效指标	设施运行电费、水费缴纳及时率	设施运行电费、水费缴纳及时率	100%
时效指标	公园设施维护养护及时率	公园设施维护养护及时率	100%
成本指标	安全鉴定及检测类支出	安全鉴定及检测类支出	≤30万元
成本指标	设施维修养护费支出	设施维修养护费支出	≤1148万元
成本指标	设施运行电费支出	设施运行电费支出	≤368万元
成本指标	泵站冷却水水费支出	泵站冷却水水费支出	≤4万元
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	重大安全事故发生次数	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	闸站运行人员满意度	闸站运行人员满意度	≥90%
服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	业务主管部门满意度	≥90%

161.市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（自有资金）绩效目标表

370237天津市海河管理中心	单位：万元
项目名称	市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	其他资金	64.00
用于海河口泵站运行人员增加费用及运行电费。
绩效目标	1.据实结算2023年海河口泵站运行为后增加的人员及运行电费，有效保障设施运行安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	泵站运行数量	泵站运行数量	1座
质量指标	设施运行操作失误次数	设施运行操作失误次数	0次
时效指标	设施运行电费缴纳及时率	电费缴纳及时率	100%
时效指标	人员运行到岗率	人员运行到岗率	100%
成本指标	运行电费	运行电费	≤38万元
成本指标	运行人员经费	运行人员经费	≤26万元
效益指标	社会效益指标	重大运行安全事故发生次数	重大运行安全事故发生次数	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	闸站管理人员满意度	闸站管理人员满意度	≥90%
服务对象满意度指标	业务管理人员满意度	业务管理人员满意度	≥90%

162.市级财政-海河中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

370237天津市海河管理中心	单位：万元
项目名称	市级财政-海河中心2023年度水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	869.35	其中：财政 资金	869.35	其他资金
用于水毁项目修复
绩效目标	1.通过实施2023年度水毁修复项目，恢复水利设施的基本功能，保障设施安全稳定运行，确保防汛安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	海河辛庄镇段护岸水毁修复	海河辛庄镇段护岸水毁修复	1项
数量指标	海河新城镇段护坡水毁修复	海河新城镇段护坡水毁修复	1项
数量指标	海河无瑕街段护坡水毁修复	海河无瑕街段护坡水毁修复	1项
数量指标	子牙河左堤青光镇、天穆镇段堤防水毁修复	子牙河左堤青光镇、天穆镇段堤防水毁修复	1项
数量指标	海河口泵站齿轮箱热交换器修复	海河口泵站齿轮箱热交换器修复	1项
数量指标	海河葛沽镇段护岸水毁修复	海河葛沽镇段护岸水毁修复	1项
数量指标	海河口泵站水泵机组修复	海河口泵站水泵机组修复	1项
数量指标	北运河橡胶坝修复	北运河橡胶坝修复	1项
质量指标	按设计要求实施水毁修复项目合格率	按设计要求实施水毁修复项目合格率	100%
时效指标	完工时间	完工时间	2024年5月31日前
成本指标	项目支出	项目支出	≤869.35万元
效益指标	经济效益指标	减少工程设施设备大额维修资金的投入	减少工程设施设备大额维修资金的投入	设施设备的使用年限得以保障
社会效益指标	水利设施安全保障率	水利设施安全保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥80%

163.中心城区一级河道及外环河水环境维护绩效目标表

370237天津市海河管理中心	单位：万元
项目名称	中心城区一级河道及外环河水环境维护
预算规模及资金用途	预算数	1419.00	其中：财政 资金	1419.00	其他资金
用于中心城区一级河道及外环河水环境维护。
绩效目标	1.河道保洁范围内，水面、堤岸垃圾及时清理、清运，保洁范围内无垃圾杂物；堤防杂草定期剪割，保证美观整齐。

2.及时打捞清理变色、枯败、阻水水生植物，维护河道水环境。

3.在蓝藻暴发时期，采取曝气措施增加水体扰动。

4.购置蓝藻药剂，在蓝藻暴发时期实施喷洒药剂治理，确保蓝藻暴发情况得到控制，改善河道水环境。

5.该项目2024年资金申请1419万元，其中，维修（护）费合计18.86万元，为2023年签订船只维修维护费；委托业务费1276.88万元，包括2023年已签合同未支付河道保洁费、招标代理费，2024年河道保洁费、招标代理费、专家评审费；专用材料费123.26万元，为2024年蓝藻药剂购置费。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	环境维护河道长度	环境维护河道长度	≥112公里
数量指标	环境维护河道数量	环境维护河道数量	≥5条
数量指标	堤岸保洁面积	堤岸保洁面积	≥203.75万平方米
数量指标	水面保洁面积	水面保洁面积	≥650.75万平方米
数量指标	曝气机布设数量	曝气机布设数量	≥26台
数量指标	蓝藻药剂购置数量	蓝藻药剂购置数量	≥18吨
数量指标	蓝藻药剂购置种类	蓝藻药剂购置种类	≥2种
质量指标	水环境维护考核分数	水环境维护考核分数	≥80分
质量指标	合同内规定曝气机正常运行率	合同内规定曝气机正常运行率	≥80%
质量指标	购置药剂验收合格率	购置药剂验收合格率	100%
时效指标	河道垃圾清理完成时间	河道垃圾清理完成时间	≤24小时
时效指标	堤坡打草后清运完成时间	堤坡打草后清运完成时间	≤3天
时效指标	蓝藻药剂购置完成时间	蓝藻药剂购置完成时间	2024年12月底前
成本指标	维修维护成本	维修维护成本	≤18.86万元
成本指标	水环境维护委托业务成本	水环境维护委托业务成本	≤1276.88万元
成本指标	蓝藻药剂购置成本	蓝藻药剂购置成本	≤123.26万元
效益指标	社会效益指标	保障蓝藻暴发时期及时使用药剂处理	保障蓝藻暴发时期及时使用药剂处理	保障
生态效益指标	年度水环境不达标天数	年度水环境不达标天数	≤30天
生态效益指标	蓝藻暴发情况得到控制	蓝藻暴发情况得到控制	海河、外环河全年平均藻密度在1.1亿个/L以下
满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸居民满意度	河道沿岸居民满意度	≥80%

164.中央财政-海河中心2023年水毁修复项目（调整）绩效目标表

370237天津市海河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-海河中心2023年水毁修复项目（调整）
预算规模及资金用途	预算数	1277.30	其中：财政 资金	1277.30	其他资金
用于水毁项目的修复
绩效目标	1.目标内容1：通过对海河葛沽镇段损毁护岸，海河口泵站水泵机组，北运河橡胶坝进行修复，恢复水利设施的基本功能，保障设施安全稳定运行，确保安全度汛。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	海河葛沽镇段护岸水毁修复	海河葛沽镇段护岸水毁修复	1项
数量指标	海河口泵站水泵机组修复	海河口泵站水泵机组修复	1项
数量指标	北运河橡胶坝修复工程	北运河橡胶坝修复工程	1项
质量指标	工程单元质量评定合格率	工程单元质量评定合格率	100%
时效指标	完成时间	完成时间	2024年6月底前
成本指标	项目支出	项目支出	≤1277.3万元
效益指标	经济效益指标	减少工程日常养护资金及防汛抢险资金的投入	减少工程日常养护资金及防汛抢险资金的投入	有效减少工程抢险资金投入。
社会效益指标	水利设施安全保障率	水利设施安全保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥80%

165.中央财政-海河中心堤防白蚁等害堤动物隐患检查绩效目标表

370237天津市海河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-海河中心堤防白蚁等害堤动物隐患检查
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金
用于白蚁等害堤动物隐患检查。
绩效目标	1.对中心所辖堤防进行全方位白蚁等害堤动物的排查，有效防止因排查不及时造成的害堤动物对堤防的危害。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	堤防长度	堤防长度	≥255.14公里
质量指标	害堤动物排查发现率	害堤动物排查发现率	≥90%
时效指标	害堤动物巡查及时率	巡查及时率	≥90%
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前
成本指标	项目支出金额	项目支出	≤35万元
效益指标	生态效益指标	害堤动物对堤防安全影响率	害堤动物影响	≤20%
经济效益指标	减少因害堤动物造成的堤防维修的经济损失	堤防修复经济损失	有效杜绝
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥80%

166.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

370237天津市海河管理中心	单位：万元
项目名称	自然灾害救灾资金（水务局）
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金
用于缴纳海河口泵站运行电费
绩效目标	1.保障海河洪水顺利泄洪。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	海河口泵站运行电费缴纳数量	海河口泵站运行电费缴纳数量	1座
质量指标	电费资金是否专款专用	电费资金是否专款专用	是
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前
时效指标	运行电费缴纳及时	运行电费缴纳及时	是
成本指标	电费金额	电费金额	150万元
效益指标	社会效益指标	海河口泵站水泵机组正常运行	海河口泵站水泵机组正常运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工程运行人员满意度	工程运行人员满意度	≥100%

167.大清河中心信息化运行维护绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	大清河中心信息化运行维护
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金
信息化运行维护。
绩效目标	1.保障大清河中心视频监控网络畅通，保障视频监控设备运行良好。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	硬件设备维护数量	硬件设备维护数量不少于120个	≥120个
数量指标	监控系统平台维护数量	监控系统平台维护数量不少于2个	≥2个
质量指标	视频监控系统正常运行率	视频监控系统正常运行率不低于90%	≥90 %
时效指标	系统运行故障率	系统运行故障率不大于5%	≤5 %
时效指标	系统及设备故障修复处理时间	系统及设备故障修复时间不大于72小时	≤72小时
时效指标	系统 及设备运行维护响应时间	系统及设备运行维护响应时间不大于8小时	≤8小时
成本指标	设备维护成本	设备维护成本不大于13.84万	≤13.84万元
成本指标	通信维护成本	通信维护成本不大于14.23万	≤14.23万元
成本指标	其他维护成本	其他维护成本不大于6.93万	≤6.93万元
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行率不小于95%	≥95%
社会效益指标	因系统故障导致无法开展正常办公的次数	因系统故障导致无法开展正常办公的次数不大于2次	≤2次
可持续影响指标	提高办公效率	提高工作效率	有效保障
可持续影响指标	系统运维对系统稳定运行及功能持续发挥的作用	系统运维对系统稳定运行及功能持续发挥的影响	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%

168.市管河道闸站水库日常维修养护（大清河北大港中心）（水利建设基金基数）绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	市管河道闸站水库日常维修养护（大清河北大港中心）（水利建设基金基数）
预算规模及资金用途	预算数	1009.00	其中：财政 资金	1009.00	其他资金
2024年大清河中心（北大港中心）市管河道闸站水库日常维修养护项目
绩效目标	1.完成大清河中心（北大港中心）所辖河道、闸站日常维修养护，保证大清河中心（北大港中心）河道、水库堤防、闸站等水利工程设施的正常、安全运行。

2.保证完成堤防管理达标率和闸站完好率的既定目标，保障河道输水、排沥和行洪安全，保障水库蓄水安全，保证万家码头泵站运行管理安全，确保泵站正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	日常运行维护泵站数量	日常运行维护泵站数量	2座
数量指标	日常运行维护水闸数量	日常运行维护水闸数量	23座
数量指标	日常运行维护河道堤防长度	日常运行维护河道堤防长度	320.18km
数量指标	日常运行维护独流减河宽河槽湿地工程	日常运行维护独流减河宽河槽湿地工程	1座
质量指标	泵站设备正常运行率	泵站设备正常运行率	100％
质量指标	闸站设施完好率	闸站设施完好率	≥94％
质量指标	堤防管理达标率	堤防管理达标率	≥75％
时效指标	维护时长	维护时长	365天
成本指标	项目总支出	项目总支出	≤1009万元
效益指标	社会效益指标	保障河道、堤防、闸站、水库等水利设施安全运行	保障河道、堤防、闸站、水库等水利设施安全运行	有效保障
社会效益指标	保障河道输水排沥、行洪安全，保障河道、堤防安全	保障河道输水排沥、行洪安全，保障河道、堤防安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受基层人员满意度	受基层人员满意度	≥85％

169.独流减河南深槽倒虹吸处扩挖（自有资金）绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	独流减河南深槽倒虹吸处扩挖（自有资金）
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	其他资金	75.00
扩挖独流减河南深槽倒虹吸处缩窄段，扩挖河道滩地陆上及水下部分，保障河道水流下泄顺畅，费用包含委托业务费13.34万元，维修护费61.66万元
绩效目标	1.扩挖独流减河南深槽倒虹吸处变窄段河槽，保证独流减河洪水下泄

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	河道扩挖宽度	河道扩挖宽度	60m
质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100％
时效指标	项目完工时间	项目完工时间	项目于2024年6月15日前完工
成本指标	项目支出	项目支出	≤75万元
效益指标	社会效益指标	保障河槽宽度满足洪水下泄要求	保障河槽宽度满足洪水下泄要求	有效保障
可持续影响指标	保障河道行洪安全	保障河道行洪安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障对象满意度	受保障对象满意度	≥85％

170.市级财政-大清河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	市级财政-大清河系国家蓄滞洪区工程维修养护
预算规模及资金用途	预算数	228.00	其中：财政 资金	228.00	其他资金
对大清河系国家蓄滞洪区工程进行日常维修养护，支出科目为维修（护）费
绩效目标	1.对大清河中心所辖蓄滞洪区河道堤防及附属设施进行2024年度日常养护，保障蓄滞洪区河道堤防安全稳定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	日常运行养护蓄滞洪区堤防长度	日常运行养护蓄滞洪区堤防长度	≥38km
质量指标	河道堤防管理达标率	河道堤防管理达标率	≥75％
质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100％
时效指标	维护时长	维护时长	365天
时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	100％
成本指标	项目支出	项目支出	≤228万元
效益指标	社会效益指标	保障蓄滞洪区河道堤防安全	保障蓄滞洪区河道堤防安全	有效保障
可持续影响指标	保障蓄滞洪区运行安全稳定	保障蓄滞洪区运行安全稳定	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障对象满意度	受保障对象满意度	≥85％

171.市级财政-大清河中心2023年度水毁修复项目绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	市级财政-大清河中心2023年度水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	2172.82	其中：财政 资金	2172.82	其他资金
市级财政2023年水毁修复项目支出。
绩效目标	1.开展因台风“杜苏芮”造成的洪涝灾害导致水利工程损坏的设施修复，保证河道工程设施运行安全，确保河道行洪安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	排查消除防洪安全隐患	恢复因洪水造成的水利设施损坏数量	8处
数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	恢复因洪水及防汛抢险损坏的堤防工程设施	6处
数量指标	闸涵泵站水毁修复数量	恢复因洪水损害的泵站、闸站	14处
质量指标	工程设计标准	工程设计标准	符合规范
质量指标	工程施工监理	工程施工监理	符合规范
质量指标	工程施工验收	工程施工验收	通过验收
时效指标	汛前预算执行率

汛前预算执行率

100％
成本指标	项目支出资金	项目支出资金	≤2172.82万元
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
社会效益指标	保证居民生活安全平稳	保证居民生活安全平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85%

172.中央财政-大清河系国家蓄滞洪区工程维修养护绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-大清河系国家蓄滞洪区工程维修养护
预算规模及资金用途	预算数	863.00	其中：财政 资金	863.00	其他资金
对大清河系国家蓄滞洪区工程进行日常维修养护，支出科目为维修（护）费
绩效目标	1.对大清河中心所辖蓄滞洪区河道堤防及附属设施进行2024年度日常养护，保障蓄滞洪区河道堤防安全稳定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	日常运行养护蓄滞洪区堤防长度	日常运行养护蓄滞洪区堤防长度	≥100km
质量指标	河道堤防管理达标率	河道堤防管理达标率	≥75％
质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100％
时效指标	维护时长	维护时长	365天
时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	100％
成本指标	项目支出	项目支出	≤863万元
效益指标	社会效益指标	保障蓄滞洪区河道堤防安全	保障蓄滞洪区河道堤防安全	有效保障
可持续影响指标	保障蓄滞洪区运行安全稳定	保障蓄滞洪区运行安全稳定	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障对象满意度	受保障对象满意度	≥85％

173.中央财政-大清河中心2023年第二批水毁修复项目绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-大清河中心2023年第二批水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	77.54	其中：财政 资金	77.54	其他资金
2023年第二批水毁修复项目支出
绩效目标	1.开展因台风“杜苏芮”造成的洪涝灾害导致水利工程损坏的设施修复，保证河道工程设施运行安全，确保河道行洪安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	排查消除防洪安全隐患	排查消除防洪安全隐患	8处
数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	堤防（护岸）水毁修复数量	3处
数量指标	闸涵泵站水毁修复数量	闸涵泵站水毁修复数量	5处
质量指标	工程设计标准	工程设计标准	符合规范
质量指标	工程施工监理	工程施工监理	符合规范
质量指标	工程施工验收	工程施工验收	通过验收
时效指标	资金下达6个月预算执行率	资金下达6个月预算执行率	≥80%
成本指标	项目支出资金	项目支出资金	≤77.54万元
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
社会效益指标	保证居民生活安全平稳	保证居民生活安全平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85%

174.中央财政-大清河中心2023年第一批水毁修复项目绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-大清河中心2023年第一批水毁修复项目
预算规模及资金用途	预算数	527.00	其中：财政 资金	527.00	其他资金
2023年第一批水毁修复项目支出
绩效目标	1.开展因台风“杜苏芮”造成的洪涝灾害导致水利工程损坏的设施修复，保证河道工程设施运行安全，确保河道行洪安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	排查消除防洪安全隐患	恢复因洪水造成的水利设施损坏数量	9处
数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	恢复因洪水及防汛抢险损坏的堤防工程设施	7处
数量指标	闸涵泵站水毁修复数量	恢复因洪水损害的泵站、闸站	7处
质量指标	工程设计标准	工程设计标准	符合规范
质量指标	工程施工监理	工程施工监理	符合规范
质量指标	工程施工验收	工程施工验收	通过验收
时效指标	资金下达6个月预算执行率	资金下达6个月预算执行率	≥80％
成本指标	项目支出资金	项目支出资金	≤527万元
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
社会效益指标	保证居民生活安全平稳	保证居民生活安全平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85％

175.中央财政-大清河中心堤防工程白蚁等害堤动物隐患检查绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	中央财政-大清河中心堤防工程白蚁等害堤动物隐患检查
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金
委托检测机构对重要河道害堤动物进行检查、勘测
绩效目标	1.对所辖重要河道害堤动物进行检查、勘测，为治理提供技术依据，保障河道行洪安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	河道堤防巡查长度	河道堤防巡查长度	≥66km
数量指标	河道害堤动物勘测长度	河道害堤动物勘测长度	≥66km
质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100％
时效指标	完成时间	完成时间	6月15日前完成
成本指标	项目支出	项目支出	≤66万元
效益指标	社会效益指标	保障重要河道堤防不因害堤动物发生险情	保障重要河道堤防不因害堤动物发生险情	有效保障
可持续影响指标	保证河道行洪安全	保证河道行洪安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障对象满意度	受保障对象满意度	≥85％

176.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

370238天津市大清河管理中心	单位：万元
项目名称	自然灾害救灾资金（水务局）
预算规模及资金用途	预算数	71.30	其中：财政 资金	71.30	其他资金
自然灾害救灾资金
绩效目标	1.2023年海河流域发生“23.7”大洪水，大清河系发生特大洪水，保证河道堤防行洪安全，保证不发生工程险情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	应急抢险人工	应急抢险人工	13工日
数量指标	应急抢险机械	应急抢险机械	98台班
数量指标	应急抢险材料	应急抢险材料	73002.5元
数量指标	应急抢险租赁车辆	应急抢险租赁车辆	13辆
质量指标	应急抢险保障率	保证未发生险情	100％
时效指标	应急抢险到位时效性	保证未发生险情	100％
成本指标	应急抢险资金	应急抢险资金	≤713122.5元
效益指标	经济效益指标	河道堤防安全	河道堤防安全	有效保障
社会效益指标	河道行洪安全	河道行洪安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	受群众满意度	≥85％

177.自然灾害救灾资金（水务局）绩效目标表

370239天津市水务综合行政执法总队	单位：万元
项目名称	自然灾害救灾资金（水务局）
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金
专用燃料费
绩效目标	1.保障巡查车辆的正常使用，最大程度完成巡查工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	巡查车辆油费	巡查车辆油费	2.7万元
质量指标	保质完成巡查工作	保质完成巡查工作	≥95%
时效指标	按时完成巡查工作	按时完成巡查工作	≥95%
成本指标	最大程度完成巡查工作	最大程度完成巡查工作	≥95%
效益指标	经济效益指标	保证巡查车辆的正常使用	保证巡查车辆的正常使用	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%